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老师，麻烦看一下下面这张通行费发票能抵扣吗？勾选抵扣那里没有查询到这张票
家权老师 | 提问时间：06/20 15:34

#税务#

左上角没有通行费字样，不能勾选抵扣

阅读 106

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你好！对方开一张普票给我们，我们可以不用公户转吧
文文老师 | 提问时间：06/20 15:13

#税务#

对方开一张普票给我们，我们可以不用公户转。

阅读 115

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这样做对吗？帮忙看一下
朴老师 | 提问时间：06/20 14:48

#税务#

同学你好你的计算是正确的

阅读 29

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怎么做？写一下计算过程和答案，谢谢
朴老师 | 提问时间：06/20 14:47

#税务#

同学你好你做的是对的

阅读 27

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个人房屋出租收取10000元租金，应该缴纳哪些税？最终要缴纳的合计是多少？
文文老师 | 提问时间：06/20 14:45

#税务#

个人出租住房，一年1万元租金？

阅读 46

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这个第四题多选题答案是不是错了
朴老师 | 提问时间：06/20 14:32

#税务#

同学你好这个应该选ABE

阅读 27

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你好！个体户定期定额，有员工买社保，需要增加个税申报工资薪金吗
文文老师 | 提问时间：06/20 14:08

#税务#

不需要增加个税申报工资薪金

阅读 26

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老师，请问下物业公司代环卫局收的生活垃圾清运费，给业主开发票后，物业公司不就是多交了增值税了吗，因为物业公司还要把生活垃圾清运费付给环卫局，环卫局给物业公司开发票
宋生老师 | 提问时间：06/20 13:48

#税务#

你好，如果金额一致的话，小规模是可能会有一般纳税人的话应该是可以抵减的。

阅读 36

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老师，请问下物业公司代环卫局收的垃圾清运费，给业主开发票后，物业公司不就是多交了增值税了吗
宋生老师 | 提问时间：06/20 13:45

#税务#

你好，是的。如果没有盈利的话，就亏了。

阅读 20

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首笔出口退税申报流程员怎样？我们要发票报销
董孝彬老师 | 提问时间：06/20 10:21

#税务#

您好，1.出口退税申报流程，资格认定：完成进出口备案后，需在电子税务局或税务机关办理出口退（免）税备案（一般是线上办理）。系统操作：安装或登录电子税务局/退税申报系统，录入出口明细（报关单、发票等）和进货明细（采购发票），系统自动关联数据并检查换汇成本。发票处理：增值税专用发票需在增值税发票综合服务平台勾选退税认证，状态显示已认证/已稽核后方可使用。申报步骤：预申报是生成数据上传税务机关，根据反馈修改问题。正式申报是确认数据无误后，打印申报表，整理资料（如报关单、发票、合同等，按关联号装订），通过电子税务局提交（或线下提交至税务局，具体以当地要求为准）。审核通过后，税务机关出具通知，退税款通常1-3个月内到账。 2.发票报销重点，确保发票抬头、品名、数量、金额、税率等与实际交易、报关单完全一致。发票需完成退税勾选认证且状态为已认证/已稽核。按企业财务制度审批后入账，发票是退税的关键凭证，需与报关单、合同等单证匹配留存备查。

阅读 9

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首笔出口退税申报流程员怎样
宋生老师 | 提问时间：06/20 10:19

#税务#

你没明白你意思，这个跟发票报销没什么关系呀。你说的发票报销是什么发票？你如果购买的货物的话，正常让对方提供发票就好了

阅读 12

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老师问下，比如4月销售方开具的发票，6月发生退货，4月那张蓝字发票还未被抵扣认证，6月发起红字信息确认单开具红字发票时候是直接开出来吗，需要对方确认吗。或者说什么情况下开具红字发票无需对方确认，提交了直接开具
家权老师 | 提问时间：06/20 10:08

#税务#

对方没有勾选就可以直接红冲

阅读 42

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营业执照上有电器辅件销售可以开镀锌管吗
文文老师 | 提问时间：06/20 10:04

#税务#

营业执照上有电器辅件销售可以开镀锌管。

阅读 26

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老师您好，请问一下组价里面加10%是为什么呢？
朴老师 | 提问时间：06/20 09:56

#税务#

这里加的 10%是消费税中的“超豪华小汽车零售环节消费税税率” ，在进口超豪华小汽车时，进口环节消费税计税需把生产（进口）环节消费税和零售环节消费税合并考虑，组价公式里要包含这两部分税率（生产/进口环节税率 + 零售环节税率），所以会出现 25%（假设是该小汽车生产/进口环节消费税税率） + 10%（零售环节税率）。

阅读 31

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老师，您好！请问：差旅费中，有车辆通行费，而该车不属于本公司的，请问可以报销入差旅费吗？
文文老师 | 提问时间：06/20 09:56

#税务#

若是偶尔，可以报销入差旅费

阅读 42

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老师，23题怎么做？
郭老师 | 提问时间：06/20 09:21

#税务#

你好，165650+17098）÷1.01×1%，等于1809.39。选择第一个，因为小规模，现在3%的税率按照1%来征税

阅读 30

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老师好，请问土地租赁需要交房产税吗
家权老师 | 提问时间：06/20 08:46

#税务#

那个不需要交房产税的

阅读 52

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中国居民企业A在境外进行了投资，控股了甲国 B1、乙国B2，持股比例分别为50%、100%；B1持有丙国C1公司50%股份，B2持有丁国C2公司50%股份；C1、C2分别持有戊国D公司40%、25%股份；D公司持有戊国E公司100%股份。 A公司税前会计利润为1250万元，B1公司税前会计利润为1000万元，B2 公司税前会计利润为800万元，C1公司税前会计利润为600万元，C2公司税前会计利润为850万元，D公司税前会计利润为200万元，E公司税前会计利润为 500万元。甲国企业所得税率30%，乙国20%，丙国25%，丁国10%，戊国15%。各国的预提所得税率均为10%。以上各公司未分配利润均为20%。请计算居民企业A应缴纳的企业所得税
朴老师 | 提问时间：06/20 02:19

#税务#

同学你好稍等我看下

阅读 89

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不动产登记后取得物权，这里说的登记指的是办理不动产权证吗
刘艳红老师 | 提问时间：06/19 19:58

#税务#

您好，是指到不动产中心登记了

阅读 87

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计算个人所得税
乐伊老师 | 提问时间：06/19 19:53

#税务#

同学你好，正在解答，请稍等

阅读 95

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老师，导出来的发票信息特定业务栏栏变成了农产品，开票时也未选择农产品，就很奇怪
宋生老师 | 提问时间：06/19 19:00

#税务#

你好，是不是货物的编码选的农产品。

阅读 63

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老师这里不理解，梦想成真的财务与会计
朴老师 | 提问时间：06/19 17:16

#税务#

同学你好具体是哪里不理解

阅读 38

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老师好，确认收入是不是得马上开票呢，
文文老师 | 提问时间：06/19 17:09

#税务#

那倒不是，可当月开票，也可次月开票

阅读 53

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出租企业与租赁企业不签整租模式，能不能给企业开房租费发票呢?
文文老师 | 提问时间：06/19 16:47

#税务#

可以的，能给企业开房租费发票

阅读 25

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我公司聘请一名多媒体设计人员，设计费为30万，他名下没有公司及工作室，他也不愿意以个人名义开发票给我公司，因为个税要按劳务报酬缴纳，有没有其它可以解决的办法呢？
宋生老师 | 提问时间：06/19 16:45

#税务#

你好，说实话，没有。因为不是他想怎么样就能怎么样的。建议你换个人或者换家公司

阅读 47

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销售货物的增值税纳税义务发生时间是？
文文老师 | 提问时间：06/19 16:38

#税务#

通常为货物发出的当天或收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天

阅读 37

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交进口关税和进口增值税的会计分录是什么，要计提吗？
文文老师 | 提问时间：06/19 16:30

#税务#

计算应缴纳进口关税时：借：材料采购/商品采购等贷：应交税费——应交进口关税实际缴纳进口关税和进口增值税时：借：应交税费——应交进口关税借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款

阅读 45

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个体户销售二手房应征哪些税，税率是多少?
文文老师 | 提问时间：06/19 16:22

#税务#

增值税 5%，城建税等附加12%，还可能涉及土地增值税

阅读 35

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你好老师，员工上家公司内退仍继续交社保，入职新公司只发工资可以吗？怎么申报个税
文文老师 | 提问时间：06/19 16:15

#税务#

入职新公司只发工资可以按工资申报

阅读 50

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选择哪个答案
明琪老师 | 提问时间：06/19 16:11

#税务#

下午好亲看下哈稍等

阅读 46

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