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老师好,请问我公司给客户按正常单价开票,但是因价格浮动,单价下调了,客户要求我公司开具折扣发票,如何拒绝客户要求?没用真实的商业折扣却开折扣发票,这样有何风险?
小锁老师
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提问时间:06/24 23:19
#税务#
您好,这个的话,客户是经常业务还是啥,可以说明合作关系
阅读 442
收藏 2
老师 去年的工程专业分包成本票已经入账 并企业所得税前扣除了 现在说要冲红一部分 这样的情况下 这部分冲红成本直接冲今年的利润可以吗
小锁老师
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提问时间:06/24 22:15
#税务#
您好,可以直接红冲今年的利润
阅读 94
收藏 0
公司净资产100万,A股东占股45%、A股东将全部股份以1元的价格转让给A股东老公的妈妈,A股东没实缴,请问A股东以1元转让给老公的妈妈,是否符合税务规定低价转让,不用缴纳个人所得税
甄洛老师
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提问时间:06/24 18:13
#税务#
学员您好,老公的妈妈属于嫡亲,需结合地方税务局的要求,否则有可能被核定征收
阅读 313
收藏 1
老师 我们是工程公司 中标后缴纳的招标代理费 有专票 需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:06/24 17:42
#税务#
招标代理费 有专票 不需要交印花税
阅读 36
收藏 0
2022年主营业务收入科目错记成了主营业务成本
家权老师
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提问时间:06/24 17:17
#税务#
现在只有直接修改当年的利润表,弄个报表附注,更正22年的汇算清缴
阅读 105
收藏 0
我公司有出口业务收入需要分境外和境内收入吗
郭老师
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提问时间:06/24 17:00
#税务#
你好对的, 需要区分的
阅读 105
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移送环节为何不交增值税而要交消费税
家权老师
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提问时间:06/24 16:54
#税务#
内部使用不视同增值税销售,但是用于非应税消费税项目要视同消费税销售,交消费税
阅读 24
收藏 0
增值税问题
郭老师
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提问时间:06/24 16:53
#税务#
60万*13%,按照这个来交增值税。
阅读 27
收藏 0
老师,你好。我公司销售监控(监控设备是从别的公司购进的),并进行了安装(对方是建筑公司),合同中设备款和安装费用是分开的,那我公司开票时要不要分开来开?
郭老师
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提问时间:06/24 16:50
#税务#
不可以直接开监控的,属于混合销售
阅读 31
收藏 0
另一家公司对我公司100%控股,我公司需要报关联业务报表吗
文文老师
|
提问时间:06/24 16:35
#税务#
我公司需要报关联业务报表
阅读 142
收藏 1
我们客户在汕头有代收货物点,然后要我们送货到那个点,但是他的公司是在泉州,开票开泉州这样我们税务上会有问题吗
宋生老师
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提问时间:06/24 16:33
#税务#
你好,这个没问题的了。
阅读 26
收藏 0
老师 一般纳税人取得餐费专用发票不抵扣 入账可以直接全额管理费用吗
文文老师
|
提问时间:06/24 16:26
#税务#
入账可以直接全额管理费用
阅读 30
收藏 0
小规模工程咨询公司怎么填电子税务局写会计制度备案信息
文文老师
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提问时间:06/24 16:26
#税务#
具体哪个地方的信息不会填写
阅读 34
收藏 0
这个第二题我看答案那个开发成本是124加10,那个10不是增值税吗为啥还要加
朴老师
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提问时间:06/24 15:57
#税务#
不是增值税直接加,是这 10 万元属于应计入开发成本的税费等支出,所以要算进开发成本,用于土地增值税的计算
阅读 29
收藏 0
请问一下许可内容有教育咨询服务可以开教育咨询费的发票吗?
家权老师
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提问时间:06/24 14:28
#税务#
那个是可以开的哈
阅读 270
收藏 1
老师,我们公司有个员工去年已离职但我未收到他离职的消息,他之前也一直不在公司办公的,去年十月份公司拖欠工资,因为也没发工资,所以未察觉到异常,公司这边一直给他正常申报个税,现在税务局打电话说他那边有异议要申诉,公司其他人已经做完汇算清缴了,我这边还能线上给他更改吗
小锁老师
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提问时间:06/24 14:19
#税务#
您好,这个是不能线上更改的,这个不行
阅读 294
收藏 1
请问教育咨询有限公司发票可以开教育咨询费吗?
宋生老师
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提问时间:06/24 14:19
#税务#
可以的,可以开这个发票。
阅读 29
收藏 0
专票不抵扣可以当普票使用吗?
朴老师
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提问时间:06/24 12:54
#税务#
同学你好 这个可以的,勾选的时候选择不抵扣勾选
阅读 151
收藏 0
老师我想咨询下,小规模纳税人不超30万,开的是普票,如何填写增值税申报表。
宋生老师
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提问时间:06/24 12:08
#税务#
你好,填入小微企业免税销售额
阅读 129
收藏 1
我公司是房地产开发公司,卖的精装修房。请问签订的室内精装修设计合同(只是设计,施工有施工合同)要按照哪个税目缴纳印花税呢?
宋生老师
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提问时间:06/24 12:02
#税务#
你好,这个设计不需要交税了。
阅读 36
收藏 0
老师我想问下,异地项目开票金额含税价整30万这种情况是算超了还是没超呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/24 11:53
#税务#
您好,这个算是没有超的
阅读 41
收藏 0
老师,我们开具的发票,对方已抵扣,现在退发票的话,我们可以开红字申请单么?
文文老师
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提问时间:06/24 11:25
#税务#
可以,我们可以开红字申请单
阅读 143
收藏 2
老师 跨境电商跟一般的退税是不是一样了 也是需要进项发票才能退税了吧
朴老师
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提问时间:06/24 10:55
#税务#
是的 需要专票才可以退
阅读 19
收藏 0
税法一应试指南,第146页第2题,“上年未决诉讼判决,收到由于对方一直未能交货而产生的违约金10万元。”这10万违约金不需要交增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/24 10:35
#税务#
未执行的合同违约金,不需要交增值税
阅读 32
收藏 0
税法一应试指南,第146页第2题,“上年未决诉讼判决,收到由于对方一直未能交货而产生的违约金10万元。”这10万违约金不需要交增值税吗?
乐伊老师
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提问时间:06/24 10:33
#税务#
同学你好,销售方违约而支付给采购方的违约金和赔偿金,不构成增值税的纳税义务
阅读 51
收藏 0
老师好,可以7月开的发票,6月先暂估入账吗,款项已经之前付过了
文文老师
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提问时间:06/24 10:31
#税务#
可以7月开的发票,6月先暂估入账。
阅读 157
收藏 1
小微企业减半收到退的税款会计分录怎么写?
家权老师
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提问时间:06/24 10:06
#税务#
借:银行存款 贷:应交税费-税种 借:税金及附加 负数 贷:应交税费-税种 负数
阅读 35
收藏 0
老师,请问购买的低值易耗品金额500元,没有合同,商品为显示器,需要缴费印花税吗
文文老师
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提问时间:06/24 09:57
#税务#
若是用于销售,需要缴纳
阅读 43
收藏 0
用自产的乙种粮食白酒2吨,从农民手中换入玉米10吨,已经验收入库,开出收购专用发票,乙种粮食白酒每吨不含税售价为10 000元。应确认的增值税销项税额为______元,可抵扣的增值税进项税额为______元,应纳的消费税为______元。
暖暖老师
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提问时间:06/24 09:22
#税务#
你好粮食的价格是多少呀
阅读 172
收藏 1
老师,答案应该是选A吧
朴老师
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提问时间:06/24 08:52
#税务#
答案是 B(10 年) ,关键在于: 骗取出口退税 “数额较大” 的法定最高刑为 5 年有期徒刑(含本数 )。 依刑法追诉时效规则,法定最高刑 5 年以上不满 10 年有期徒刑的,追诉时效为 10 年 ,所以选 B 。
阅读 45
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