关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
您好老师,我们单位今年刚成立,以后条件成熟会申报高企,因有部分采购对方只开具收据未能开具发票,对于以后申报高企有什么影响,我应该怎么做?
小梦老师
|
提问时间:06/28 02:34
#税务#
同学你好,首先,税务风险,只有收据在税务部门通常不允许该成本费用在税前扣除,高企审核时,企业近三年税务不合规行为,会影响其评分和通过率,财务核算不合规,影响审计报告,高企认定会有专门有资质机构审查近三年企业情况出具合规报告。
阅读 55
收藏 0
老师,如果我注册了一个工司,实际投资300万,我觉得资金周转不开,以公司估值300万,卖了百分之30的股份,我需要交税吗?
钟存老师
|
提问时间:06/28 00:10
#税务#
估值300万元是全部股份 实际投资300万元也是全部股份的话 没有所得,不需要缴纳个税
阅读 40
收藏 0
第78题,计算与转让房地产有关税金,计算增值税时,第二张图的答案里面,为什么要减去660
明琪老师
|
提问时间:06/27 22:11
#税务#
晚上好亲!660是购进时的进项税额
阅读 77
收藏 0
老师,请教个工作的问题,24年的固定资产24年没有开发票,但是当年预付了1/3预付款,设备24年7月份投入使用了,发票25年2月份才开进来,这种情况24年计提的折旧能认可吗?
妮老师
|
提问时间:06/27 22:10
#税务#
你好,24年做账时入固定资产没,发票没开进来可以折旧,税法的话就需调整
阅读 52
收藏 0
捐赠收入计算所得税应纳税额时将增值税税额也计算进收入里面,不理解,增值税不是正常进行抵扣吗
小锁老师
|
提问时间:06/27 21:52
#税务#
您好,您那边有具体题目吗
阅读 32
收藏 0
代建单位负责工程费用的代收代付,遇到小规模纳税人时,小规模纳税人向代建单位开具的是1%增值税票,而代建单位需要向财政开具的是6%的增值税票,怎么解决税差问题
小锁老师
|
提问时间:06/27 21:44
#税务#
您好,这个的话,是想让小规模开6%的?
阅读 25
收藏 0
老师,广州的公司,有个员工我们在长沙找中介买了长沙的社保公积金,这种申报个税时,社保这里,有个大额医疗的填在哪的?
董孝彬老师
|
提问时间:06/27 20:53
#税务#
您好,长沙社保中的大额医疗-属于社保补充险,个税申报时填在其他扣除(或社保公积金对应栏)。 大病医疗专项附加扣除-仅适用于个人自费医疗费用超1.5万元的部分(需通过国家医保服务平台APP查询),与公司代缴的社保无关。 也就是说公司交的大额医疗填其他扣除;个人自费医疗超1.5万才用大病医疗专项附加扣除。
阅读 14
收藏 0
一张机动车发票进项税可以分几次抵扣吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/27 19:28
#税务#
您好,要一次认证,没抵扣完,留底
阅读 93
收藏 0
应试指南231页例题24中,2022年年末借方公允价值变动损益200万元,该科目为损益类科目,按照会计准则要求需要在月末结转到本年利润,结转后期末无余额。但是为什么本题在办公楼转让时又做一笔借其他业务成本200万,贷公允价值变动损益200万,公允价值变动损益不是已经结转无余额了吗?为什么还要再做这笔分录呢?
乐伊老师
|
提问时间:06/27 19:14
#税务#
同学您好,公允价值计量的投房,在持有期间公允价值的变动是计入“投资性房地产–公允价值变动”,出售的时候这个备抵科目也需要一并转走的。
阅读 82
收藏 0
个人建筑劳务,不是公司,怎么开发票,
宋生老师
|
提问时间:06/27 18:24
#税务#
你好,这个去税务局代开
阅读 87
收藏 0
老师您好,请问一下,农户给企业去代开的饲料一类的内容,增值税票面免税的,那个人所得税需不需要企业代扣代缴,比如图中这张票
宋生老师
|
提问时间:06/27 18:01
#税务#
你好,农户是自产自销吗
阅读 33
收藏 0
小规模纳税人应交税费二级科目怎么设置。主要设计增值税的计提缴纳。月销售额不超过30按简易计征,会享受税收优惠。实际缴费按简易计征后的税率缴纳。又如何记账
宋生老师
|
提问时间:06/27 16:03
#税务#
你好只需要设置应交税费,应交增值税就可以了。
阅读 171
收藏 1
老师好,老板支付的几万的修理费或者餐费,然后回来报销可以吗
郭老师
|
提问时间:06/27 15:33
#税务#
你单位的业务可以的,你具体的问一下,这些都是用在哪里的?
阅读 144
收藏 0
企业缴纳个人所得税之后,请问在哪里打印完税凭证啊?
文文老师
|
提问时间:06/27 15:30
#税务#
在个税扣缴端,菜单项有完税证明
阅读 72
收藏 0
老师好,我刚咨询税务局,企业购买的大米和粮油的专票,可以抵扣税额,不是直接发给员工个人的都不是集体福利,对吗
文文老师
|
提问时间:06/27 11:40
#税务#
若是外购后,销售,可以进项抵扣 若是送礼,做招待,也不能进项抵扣
阅读 358
收藏 2
增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税。那他的销售额是含税销售额除以1.01还是含税销售额除以1.03
宋生老师
|
提问时间:06/27 11:28
#税务#
你好,是含税金额除以1.01就可以了。
阅读 32
收藏 0
你好!单位有六个月社保没交,我每个月应该怎么做账
宋生老师
|
提问时间:06/27 10:32
#税务#
你好,你是打算补交还是怎么样。现在发生了什么业务。
阅读 231
收藏 1
给客户赠送新品试用,针对每个客户销售价格不同,市场价格不确定,由自己定价,赠品销售价可以按成本价确认吗?
文文老师
|
提问时间:06/27 10:10
#税务#
赠品销售价可以按成本价确认
阅读 33
收藏 0
买电动清扫器计入什么科目?
文文老师
|
提问时间:06/27 09:20
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 204
收藏 1
公司与防雷检测公司签防雷检测合同,并出具报告,这类合同需要交印花税吗?
家权老师
|
提问时间:06/27 08:44
#税务#
那个不需要叫哦印花税的
阅读 196
收藏 1
添附怎么理解
暖暖老师
|
提问时间:06/27 06:49
#税务#
你好,就是加上的意思
阅读 151
收藏 1
老师,我们公司是一般纳税人,供应商也是一般纳税人,我们进货他们给我们13个点的普通发票,我们是不是不能抵扣?
宋生老师
|
提问时间:06/26 18:02
#税务#
你好是的普通发票不能抵扣
阅读 75
收藏 0
科技型中小企业现在在交税方面,有哪些优惠
文文老师
|
提问时间:06/26 16:27
#税务#
主要是企业所得税优惠,税率15%,可加计扣除
阅读 54
收藏 0
1.该项目商品房全部销售,取得销售收入 4000 万元,并签订了销售合同。 2.签订土地购买合同,支付与该项目相关的土地使用权价款 600 万元,相关税费 50 万元 3.发生土地拆迁补偿费 200 万元,前期工程费 100 万元,支付工程价款 750 万元,基 础设施及公共配套设施费 150 万元,开发间接费用 60 万元。 4.发生销售费用 100 万元,财务费用 60 万元,管理费用 80 万元。 5.该房地产开发公司不能按转让房地产项目计算分摊利息,当地政府规定的开发费用扣除 比例为 10%。 6.该公司适用的城建税税率为 7%,教育费附加征收率为 3%,地方教育附加征收率为 2%, 不考虑印花税。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算该房地产开发公司应缴纳的增值税。 (2)计算该房地产开发公司应缴纳的城建税、教育费附加和地方教育附加
暖暖老师
|
提问时间:06/26 15:59
#税务#
你好,单位是一般纳税人吗
阅读 61
收藏 0
老师,你好,我想咨询一下,我们公司2022年1月份成立,但是2024年的4月份才正式开始投产,没有投产的这段期间的机器折旧、电费,我都计入制造费用,结转到了生产成本里面,合计有190万,一直挂着这个账,我觉得好像不行,于是我有两个想法,不知道可不可行? 1.把制造费用转入以前年度的损益调整,调整以前年度的利润,但是我怕我怕利润一下子减了190万,会不会引起税务关注? 2.在后面的成本里慢慢摊掉,但这会不会不符合会计准则?
郭老师
|
提问时间:06/26 15:38
#税务#
2022年到2024年之间的借利润分配,未分配利润贷制造费用,然后今年的借管理费用开办费贷制造费用 你即使不做制造费用里面,你以前年度做管理费用开办费,他不照样也影响你的利润。实际业务的不怕查,没有关系。
阅读 46
收藏 0
税务局窗口说进销差异不匹配,销售总收入金额太少,销售总收入金额我看哪
文文老师
|
提问时间:06/26 15:28
#税务#
销售总收入金额 看利润表上营业收入
阅读 54
收藏 0
老师,你好,现在的企业所得税税率不分档次了(100万,100-300,300以上)?(对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。)
宋生老师
|
提问时间:06/26 15:23
#税务#
你好,是的,现在只有5%和25%了。
阅读 53
收藏 0
就是银行承兑汇票贴现不是贷款服务吗,那什么是贷款服务呢,贷款服务专票为什么不让抵扣呢
文文老师
|
提问时间:06/26 15:21
#税务#
你好。查到的政策规定不让进项抵扣。《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条明确,购进的贷款服务进项税额不得抵扣,包括与贷款直接相关的手续费、咨询费等。
阅读 49
收藏 0
公司把房子10万元租给A公司或者自然人,这个A公司或者自然人再100万转租出去,是不是公司按照10万元交房产税,A公司或自然人不需要再对100万房租缴纳房产税?
宋生老师
|
提问时间:06/26 15:19
#税务#
...
阅读 42
收藏 0
银行开具的贴现发票是增值税专业发票是否可以抵扣,不能抵扣的原因是什么
文文老师
|
提问时间:06/26 15:16
#税务#
银行开具的贴现发票是增值税专业发票,可以抵扣
阅读 47
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料