关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师您好,我们是设备租赁公司,和另个公司有应付应收往来,双方之间开票是,我们有给他们开票,然后对方也有开票给我们,这样开票符合规定吗?
宋生老师
|
提问时间:06/30 12:05
#税务#
你好,可以的。相互有业务是没问题的。
阅读 49
收藏 0
境外理财收益是否需要合并到个税征收?
文文老师
|
提问时间:06/30 11:43
#税务#
境外理财收益属于“利息、股息、红利所得”,是分类所得,不是综合所得,若没有扣缴,要自行申报
阅读 121
收藏 1
购买方6.12号已经提交进货信息回退申请,审计流程已办结,为什么半个多月过去了,发票冲红还是显示待退税
宋生老师
|
提问时间:06/30 11:18
#税务#
你好,这个你要去找一下税务局看看。这样才能够确定。
阅读 41
收藏 0
A公司的股东是B公司和C公司,B公司要入资A公司,可以由B公司占股90%的股东,直接打款(入账款)进A公司吗?
暖暖老师
|
提问时间:06/30 10:58
#税务#
你好,就会是B公司直接打款到A单位的账务,备注投资款的
阅读 22
收藏 0
我们是人力资源公司,外包过来的业务人员的工资是否直接计入公司的成本,在所得税汇算清缴的时候是否应当在工资薪金支出及纳税调整表中体现
家权老师
|
提问时间:06/30 09:21
#税务#
是你们发工资并申报个税才可以正常按自己公司员工做工资税前扣除
阅读 292
收藏 1
本公司使用老板其他公司名下的厂房,之前一直没提房租的事,是按照免租没有做账,今年想要把以前几年的房租也提上,那之前厂房拥有者按面积缴的房产税,在补提开发票后,是不是需要补缴税款?
郭老师
|
提问时间:06/30 08:59
#税务#
你好,对的, 他需按照租金来。
阅读 22
收藏 0
老师好,我们的供应商无法开票怎么办,钱付了,对方也是企业,能去税务局代开吗
家权老师
|
提问时间:06/30 08:56
#税务#
对方是企业就可以自己开票的,为啥不能开呢?
阅读 30
收藏 0
老师好,个人开给企业普票,我们代扣代缴对方的税,不能做自己进项抵扣吗
文文老师
|
提问时间:06/30 08:43
#税务#
是的,不能做自己进项抵扣
阅读 162
收藏 1
老师,我是二手车交易市场有限公司,我开具的二手车统一销售票,我们公司如何申报增值税
宋生老师
|
提问时间:06/30 08:42
#税务#
根据《财政部 税务总局关于二手车经销有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第17号)和《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号),自2020年5月1日至2027年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,按照简易办法依3%征收率减按0.5%征收增值税
阅读 34
收藏 0
老师好,个人和企业的合作,个人开票,受票方代扣代缴的税,能做进项抵扣吗,所得税能抵扣吗
宋生老师
|
提问时间:06/30 08:09
#税务#
你好,所得税可以,增值税进项,要代开专票才行。
阅读 47
收藏 0
老师您好,我想咨询一下,我这边是做煤气管配送的,可以开具6%的发票吗?还是只能开具运输服务的发票呢
小敏敏老师
|
提问时间:06/29 13:37
#税务#
你好,如果是单一的运输服务税率9%,如果除了运输还有仓储等其他服务可以按6%开发票。
阅读 1093
收藏 5
个人代开管理服务费季度不超30万元需要交什么税?
刘艳红老师
|
提问时间:06/29 10:04
#税务#
您好,增值税,经营所得,附加税
阅读 335
收藏 1
老师,我这是陵园墓位出租,是以骨灰安葬确认收入,结转成本,和开发票对应不上怎么解决
朴老师
|
提问时间:06/29 09:30
#税务#
1. 收入确认时开票:尽量在骨灰安葬(确认收入节点 )同步开票,直接按发票做收入、成本分录,完美匹配。 2. 已确认收入未开票:先做“无票收入”入账(贷收入/销项税 ),后续开票时,红冲无票收入分录,再按发票重新做分录,税务申报时,无票收入填“未开票收入”,开票期红冲该栏 。 3. 先开票未确认收入:开票时先挂“预收账款”“应交税费 - 待转销项税额”(或直接计销项税,看是否满足纳税义务 ),等骨灰安葬(满足收入条件 )时,再转“主营业务收入”,确保收入确认与成本结转(按墓位成本分期/一次性分摊 )匹配 。
阅读 37
收藏 0
老师,我方是商贸公司,从另一家商贸公司采购鸡蛋和鲜花,对方开专票1%,是否能正常按票面税率抵扣呢,还是只能要对方开普票
小锁老师
|
提问时间:06/28 21:43
#税务#
您好,只能要对方开普票,这个
阅读 544
收藏 2
老师,你好。车辆保险费的印花税计提依据是什么
刘艳红老师
|
提问时间:06/28 21:05
#税务#
您好,按保险合同来申报
阅读 43
收藏 0
税务师赵玉宝财务会计应试指南231页
小敏敏老师
|
提问时间:06/28 20:31
#税务#
你好,23年对利润总额的影响=17500-16800+200*3-500+(17000-18000+3500)=3300
阅读 95
收藏 0
税务师赵玉宝财务会计应试指南231页
小敏敏老师
|
提问时间:06/28 20:29
#税务#
你好,请稍等,稍后发。
阅读 92
收藏 0
老师:帮忙看下税务师这题
明琪老师
|
提问时间:06/28 15:35
#税务#
下午好亲!这是2020.12.31的投资收益
阅读 256
收藏 1
公司买的送客户的酒,对方开的专用发票,这个发票是不是能抵扣?
家权老师
|
提问时间:06/28 14:55
#税务#
进项可以抵扣,赠送的时候要视同销售计算销项税
阅读 257
收藏 0
可转换公司债券转股前发行企业发生的可转换债券的利息按照规定在税前扣除,这句话怎么理解,如 借:财务费用(摊余成本*实际利率) 415,828 贷:应付利息(面值*票面利率) 300,000 应付债券-可转债(利息调整) 115,828 那是按照财务费用415828税前扣除,还是按照应付利息300000税前扣除? 这个问题有没有相应的政策依据,现在税局的要求是按面值*票面利率税前扣除的
朴老师
|
提问时间:06/28 14:37
#税务#
按政策《国家税务总局关于企业所得税若干政策征管口径问题的公告》(2021年第17号),理论上应按会计核算的财务费用(摊余成本×实际利率,即415828 ) 税前扣除,体现真实融资成本 。但实务中税局若要求按应付利息(面值×票面利率,即300000 ) ,需关注当地执行口径,必要时沟通说明争取按财务费用扣,避免风险 。
阅读 55
收藏 0
这个问题有没有依据?现在税局的要求可是按面值*票面利率的利息支出税前扣除的!
明琪老师
|
提问时间:06/28 14:35
#税务#
下午好亲!什么问题呀,是发行债券的利息扣除吗
阅读 48
收藏 0
当月收到的红冲的发票 会抵消我当月勾选的进项金额吗
郭老师
|
提问时间:06/28 13:29
#税务#
之前篮子发票认证了是的
阅读 60
收藏 0
老师,一般纳税人处理二手车需要提前向税务局报备吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/28 12:28
#税务#
您好,不用,资料留底存档就可以
阅读 56
收藏 0
小规模公司需注销清税,是不是要把账上的应收应付清平才行?公司账上有其他应付款,具体怎么清平啊?
刘艳红老师
|
提问时间:06/28 11:53
#税务#
您好,不能收回来的计入到营业外支出,不用支付的计入营业外收入
阅读 5
收藏 0
老师,请问下公司支付的区域代理费没有发票可以吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/28 11:43
#税务#
您好,没有发票,公司没法抵税了
阅读 5
收藏 0
老师,加工厂个体工商户一般纳税人,竹子加工成竹帘,行业毛利率一般是多少?
家权老师
|
提问时间:06/28 11:34
#税务#
你好,一般是10-30%,据实核算成本就行了哈,不能按毛利来结转成本
阅读 7
收藏 0
老师您好,我们公司个体户一季度一分钱都没缴纳,为啥开不出税收完税证明?
家权老师
|
提问时间:06/28 11:31
#税务#
必须要先交税才能开证明的哈。完税证明是对已经交税的证明
阅读 5
收藏 0
老师 如果你们想一致的话,把第二个分录的固定资产清理,改成其他业务收入,这样就一致了。哪最后固定资产清理科目如何凭证?
家权老师
|
提问时间:06/28 11:19
#税务#
不能那么乱改科目的哈,会计做账是按会计准则做,清理的收入就是计入固定资产清理哈
阅读 70
收藏 0
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
家权老师
|
提问时间:06/28 11:12
#税务#
金额上万就需要计入预付账款摊销,
阅读 17
收藏 0
开具黄砂发票,商品编码可以选非金属矿石吗
家权老师
|
提问时间:06/28 10:47
#税务#
关键是什么用途?建筑工程上的开建筑同砂、土
阅读 9
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料