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老师，化工污水厂开发票时规格型号写什么?
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 15:59

#税务#

您好，这种是服务类的，不用写的

阅读 531

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帮我填一下表
朴老师 | 提问时间：11/21 15:17

#税务#

这个需要你自己填写你按利润表填写就行

阅读 157

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旅客运输服务的电子发票，必须填写出行人，出发地，到达地等信息吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:47

#税务#

您好，要的，这个要备注上的

阅读 162

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你好老师，发票增额，需要提供租赁合同，我们是好几个公司一起一个办公室，签一个租赁合同没有发票那些会被查补税吗
家权老师 | 提问时间：11/21 14:22

#税务#

需要独立租房子合同的，不然有风险的

阅读 161

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请问老师收到的预付卡发票怎么做账
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:05

#税务#

借：预付账款贷：银行存款

阅读 186

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我司通过货代进口货物，货代开出6%的国际快件物流费用专票，请问国际物流费用不是免税的吗？进口货物的国际物流费用不免税是吗？
朴老师 | 提问时间：11/21 13:42

#税务#

国际物流费用是否免税需区分业务类型：国际货物运输代理服务（如订舱、报关、港杂费等）符合条件可免税，需开具免税普通发票；但直接的国际运输服务（如你司收到的 “国际快件物流费用”，属于直接运输服务范畴）不适用免税政策，需按 6% 缴纳增值税并开具专票。因此，你司收到的 6% 专票是合规的，进口货物的直接国际运输费用本身不享受免税，需正常计税抵扣。

阅读 141

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老师，您好，我想问一下个人出租车给公司，年租金24000，月租2000，这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的？
郭老师 | 提问时间：11/21 13:24

#税务#

23762.38-8.31-12）×80% 不含税收入-附加税印花税

阅读 21

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老师，您好，我想问一下个人出租车给公司，年租金24000，月租2000，这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的？
郭老师 | 提问时间：11/21 13:18

#税务#

23762.38-8.31-12）×80% 你好按这个算出来的

阅读 37

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餐饮企业，外购的果酒和薄荷酒（非白酒喝啤酒）调配混合后通过外卖平台销售，这种情形是否需要缴纳消费税呢？
郭老师 | 提问时间：11/21 13:18

#税务#

这个不需要缴纳消费税。

阅读 24

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老师您好，开具街道老师讲课的劳务发票，是开现代服务*劳务费，按6个点，还是开劳务*劳务费，按13个点？
文文老师 | 提问时间：11/21 11:09

#税务#

开现代服务*劳务费，按6个点

阅读 207

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老师，您好！本月发现去年有一笔费用科目应该注销，本月注销后需要更正去年的纳税申报吗？
家权老师 | 提问时间：11/21 11:06

#税务#

是的，需要更正上年的报表，然后重新汇算

阅读 36

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老师您好，公司自行开具劳务发票可以嘛，劳务发票项目名称是什么呢
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 10:13

#税务#

您好，可以的，开劳务*劳务费就可以

阅读 193

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单证备案没有合同可以用INVOICE代替吗
文文老师 | 提问时间：11/21 09:45

#税务#

你好，不可以的，要合同的

阅读 21

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请问一下我们公司是帮客户代订机票和酒店的，属于旅游行业，可以全额开专票还是只能差额开专票？
文文老师 | 提问时间：11/20 17:48

#税务#

可以全额开专票的

阅读 975

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您好老师，咨询一下，单位在2018年的时候注册了商标，没有入账没有任何的账务，现在转让给别的公司了100万，收到对方的转款以后怎么给对方开发票，税务的有什么要求吗
朴老师 | 提问时间：11/20 17:12

#税务#

1. 发票：选增值税专票/普票，税收分类编码填无形资产类，名称标“无形资产*商标权转让”，备注栏注明转让事项。 2. 税务：一般纳税人增值税6%、小规模3%；转让收入并入应纳税所得额缴25%企业所得税（尽量找注册费等凭证算成本）；合同按0.03%缴印花税（双方均缴）。

阅读 135

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非居民企业之间转让境内企业股权，非居民企业需要缴纳印花税吗？
家权老师 | 提问时间：11/20 16:59

#税务#

是的，按产权转移书据交印花税

阅读 33

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收到流通环节农产品免税普票，我们是一般纳税人。是否可以计算农产品核定扣除抵扣增值税？
暖暖老师 | 提问时间：11/20 16:58

#税务#

你好，可以的，需要计算抵扣的这个是

阅读 33

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集团公司内部单位进行无偿划转，需要缴纳印花税吗？有没有依据文
文文老师 | 提问时间：11/20 16:17

#税务#

你好，是划转资产吗

阅读 55

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母公司向子公司增资或者注资，母公司需要缴纳印花税吗？
家权老师 | 提问时间：11/20 14:07

#税务#

你好，母公司不需要缴纳印花税

阅读 433

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老师，您好！请问股权转让方和受让方均为自然人个人，双方需缴印花税吗？
郭老师 | 提问时间：11/20 13:03

#税务#

对的是的，按照转让金额缴纳

阅读 146

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老师好，企业在淘宝和拼多多平台卖货，平台会给客户承担返利，比如100元，平台承担20，商家实际收到80，企业还要给平台开20返利的服务费发票，像这种情况企业该如何做账呢，因为100元的发票80是开给客户，20是开给平台的，账务处理冲减主营业务收入的话，那么申报如何申报呢，公司实际上把100发票都开出去了，实际只收回80元？
朴老师 | 提问时间：11/20 13:02

#税务#

确认销售总收入（按开票全额）：借：应收账款 — 淘宝 / 拼多多平台 100贷：主营业务收入 88.50（100÷1.13，假设一般纳税人 13% 税率）贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）11.50 收到平台回款（实际到账 80 元）：借：银行存款 80贷：应收账款 — 淘宝 / 拼多多平台 80 平台返利 20 元（开服务费发票冲减收入）：借：主营业务收入 17.70（20÷1.13）借：应交税费 — 应交增值税（销项税额）2.30贷：应收账款 — 淘宝 / 拼多多平台 20 按开票全额填报销项，返利对应销项税额通过红字信息表或销售额抵减调整，留存凭证备查

阅读 51

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可以解释一下，为什么这个农产品在算可以抵扣的进项税额时，要用9100÷（1-9%）吗。
朴老师 | 提问时间：11/20 12:31

#税务#

因为农产品成本是 “买价 ×(1-9%)”，要先通过 “成本 ÷(1-9%)” 还原买价，才能算出应转出的进项税额（买价 ×9%）。本题中农产品成本（不含运费）9100 元，所以用 9100÷(1-9%) 还原买价后计算进项税转出。

阅读 41

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老师好，请问我司是有限公司一般纳税人，从事自产自销，从事有水果、大米。请问增值税与企业所得税全免吗？
朴老师 | 提问时间：11/20 12:01

#税务#

你司自产自销初级农产品（水果、大米），增值税、企业所得税均全免

阅读 164

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老师我们帮别人家的产品做实验这个按什么税目交印花税呢
家权老师 | 提问时间：11/20 11:45

#税务#

那个按承揽合同交印花税的

阅读 53

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想问一下，划拨土地转出让土地，这一块需要缴纳的契税、印花税和城镇土地使用税的计税依据分别是什么？
文文老师 | 提问时间：11/20 11:37

#税务#

契税按转让金印花税按转让金城镇土地使用税按占用面积

阅读 46

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我公司报销员工差旅费，员工超标准部分企业不予报销，该部分的进项税可以全额抵扣吗？还是需要做进项税额转出处理？有没有相关依据文件？
家权老师 | 提问时间：11/20 11:25

#税务#

超过部分不能报销，进项直接转出

阅读 41

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想问下新注册的个体工商户，要税务登记吗怎么登记的要缴税的吗
小菲老师 | 提问时间：11/20 10:29

#税务#

我还以为直接登录注册就行

阅读 24

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老师，已出租房屋，有一户没收到租金也没有开发票，也没有无票销售申报，也没有按从租计征交房产税，现在税务要求反馈出租增值税和从租计征房产税相关情况，应该怎么写
家权老师 | 提问时间：11/20 09:26

#税务#

关键是你的合同有偿的还是无偿出租？

阅读 297

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定期定额的个体，法人和他老婆买社保，我需要申报他们工资吗
文文老师 | 提问时间：11/20 08:50

#税务#

你好，不需要申报他们工资

阅读 147

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你好，老师。请问一下母公司对子公司的长期股权投资增加了，是货币资金投资的，要交印花税吗？
文文老师 | 提问时间：11/19 17:02

#税务#

投入投资款，母公司不用交印花税

阅读 893

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