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老师,上一个问题追问不了,重新提问哦,这两个税收编码是不一样的,如果可以混在一起为什么会有这样的区分呢?有时我们下游会拒绝有色金属合金*锌锭的票,现在导致我们进项都是有色金属合金,销项都是有色金属冶炼压延品
朴老师
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提问时间:08/19 15:48
#税务#
编码区分是税务管理需要,实际业务中同一商品因细分场景有不同编码,若引发争议,统一编码更稳妥。
阅读 22
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计算个体工商户“应纳税所得额”时,营业收入含税还是不含税,如果不含税应改除以1.01还是1.03?
宋生老师
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提问时间:08/19 15:42
#税务#
你好,这个是不含税 除以1.01就可以了。
阅读 25
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老师,您好!请教一下工作实操问题,我公司往来账上,其他应付账款-法人700多万,现在想注销公司,应该怎么平这个账呢?会涉及哪些税费呢?麻烦老师帮指点指点,谢谢!
宋生老师
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提问时间:08/19 15:38
#税务#
你好,公司有盈利吗。有没有钱还
阅读 20
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清税证明在网上如何开具,在哪里开具呀老师,谢谢老师
家权老师
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提问时间:08/19 15:30
#税务#
你好,那个需要去税局打印,需要盖章的
阅读 20
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上家给我们开票开品名是有色金属合金*锌锭,我们给下家开的是有色金属冶炼压延品*锌锭,会有问题吗?
文文老师
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提问时间:08/19 15:28
#税务#
你好,这是没有问题的
阅读 20
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老师您好。请教一个问题,.A B公司都是同一法人,B公司流水不多贷不了款,A公司可以向银行贷款。B公司没钱交税或者发工资都是从A公司借,借了8年了累计3500万,这个能否免息算。除了法人相同同一老板。但是不是内部关联企业。无偿借款SG会认吗?这么多年没有算利息缴纳增值税
郭老师
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提问时间:08/19 15:21
#税务#
不可以 需要约定利息 没有利息的,需要视同销售 建议之前没有的补
阅读 23
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老师应付账款几百块不用付了,做营业外收入,营业外收入要报增值税吗,
文文老师
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提问时间:08/19 15:05
#税务#
做营业外收入,营业外收入不要报增值税
阅读 23
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老师我问一下,个人独资企业申报了经营所得,还需要申报工资薪金吗,核定的税种有工资薪金
文文老师
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提问时间:08/19 15:02
#税务#
核定的税种有工资薪金,则要申报工资个税
阅读 20
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我们是做软件公司的,销售软件用户数给客户是8w,客户要开服务票,然后供应商给我们开了6w的软件系统发票,这个6w的系统发票,我们可以直接入主营业务成本吗,借:主营业务成本,贷:银行
家权老师
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提问时间:08/19 14:45
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 28
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个人住房首套房贷款做了置换,低息换高息,可以继续抵扣个税吗?
文文老师
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提问时间:08/19 14:42
#税务#
可以继续抵扣个税
阅读 21
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问下不想交社保的员工签的是劳务合同,个税怎么报呢 可以按工资薪金所得报吗?还是要按劳务报酬报个税,按劳务报酬报的话税率是不是20%
朴老师
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提问时间:08/19 13:20
#税务#
与公司签订劳务合同的员工,其收入应按照劳务报酬所得申报个税,而不能按工资薪金所得申报。 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。减除费用的标准为:每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率,劳务报酬所得应预扣预缴税额 = 预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数
阅读 64
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我们单位有一些临时工,工资怎么处理合理
文文老师
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提问时间:08/19 11:53
#税务#
可按工资薪金申报个税
阅读 37
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境外旅客购物离境退税条件,同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到200元人民币。为啥题目解析是500元。
朴老师
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提问时间:08/19 11:41
#税务#
这是政策更新导致的差异。早期境外旅客购物离境退税起退金额为 500 元,若题目是 2024 年考纲,政策可能调整为 200 元 。做题时以题目所属年份的有效政策为准,当前(2025 年)官方执行 500 元起退标准(除非有新政策),解析未更新会沿用旧标准,注意政策时效性 。
阅读 26
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合伙企业收到投资公司分红100万,对合伙人分红60万并代扣代缴个人所得税,剩余40万合伙企业还需缴纳什么税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/19 10:58
#税务#
您好,不用交,对于剩余的40万,如果合伙企业决定不分红,这部分资金将继续留在合伙企业中,作为企业的留存收益
阅读 24
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19-20年采购的货物,25年发票才要过来(销售出去的发票已经在当年开完了。)如果我账务处理 直接做到借主营成本 贷预付账款。在25年汇算清缴时把这笔成本调增。这么操作是正确的吗?有没有还需要补充的步骤
宋生老师
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提问时间:08/19 09:55
#税务#
你好,可以的。这个操作没问题。 你当时已经计入预付账款就可以
阅读 28
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残保金申报 因为实际账上工资总额包含 其他借调人员的工资 比个税系统申报金额大 那是不是按照申报年报的时候实际工资总额填写
家权老师
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提问时间:08/19 09:41
#税务#
是的,按计提的应付工资合计申报
阅读 66
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老师,您好!请问银行开户时的工本费、每个月的账户维护费、网银年费,这些可以要求银行开票吗?可以的话是开普票还是专票呢?不开票的话可以冲减成本吗?
家权老师
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提问时间:08/19 09:19
#税务#
哪些费用可以开发票的,计入财务费用-手续费
阅读 30
收藏 0
请问第三题计税基础等于账户余额-未来允许扣除金额为何不是140
明琪老师
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提问时间:08/18 22:55
#税务#
勤奋的小精灵,晚上好亲!
阅读 63
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转让非上市公司股权不征收增值税,请问这句话在应试指南的哪一页,我没找到,麻烦老师告知我一下。
乐伊老师
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提问时间:08/18 21:39
#税务#
同学你好,老师这边没有应试指南,平台未提供答疑老师这边发面的资源呢,感谢你的谅解。 政策依据:《营业税改征增值税试点实施办法》明确将金融商品转让纳入增值税征税范围,但仅限上市公司股票,非上市公司股权除外。
阅读 65
收藏 0
境内企业向境外企业支付的检测费,付款时需要代扣代缴企业所得税和增值税
郭老师
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提问时间:08/18 20:48
#税务#
这个是在境内提供的服务的,需要增值税6%所得税10%,具体的可以问一下你当地税务局
阅读 34
收藏 0
小规模开房屋租赁发票5个点,属不属于小规模季度30万免税内?
家权老师
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提问时间:08/18 17:24
#税务#
属于小规模季度30万免税内的
阅读 248
收藏 1
员工为了领取失业金不想交保险,正常给他申报个税吗
文文老师
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提问时间:08/18 16:52
#税务#
是,不想交保险,正常给他申报个税
阅读 220
收藏 1
按照政策规定,小规模纳税人初次购置税控设备必须取得专用发票才能抵减增值税,为何下题(梦3️⃣72题)取得普通发票也可以抵扣。
朴老师
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提问时间:08/18 16:49
#税务#
小规模购置税控设备,专票 / 普票都可抵减。普票抵减:按 “价款 ÷(1 + 适用税率)× 适用税率” 算可抵免额(适用税率是销售方税率,本题 13% )。本题普票抵减额 = 1500÷(1 + 13%)×13%,并非仅专票能抵,是你对政策理解窄了
阅读 46
收藏 0
我公司2023年一台购买装载机取得13%专用发票,增值税已抵扣,现要顶账这台装载机,需要给对方开具税率是多少的发票?
文文老师
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提问时间:08/18 16:19
#税务#
你好,需要给对方开具税率是13%的发票
阅读 33
收藏 0
老师,您好!请问高铁票的改签费可以抵扣吗?税率是9%?
文文老师
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提问时间:08/18 15:53
#税务#
高铁票的改签费可以抵扣,税率是9%
阅读 163
收藏 0
有个学员说很多个体户都不交税 不交税会有什么风险吗 老师专业些 严重些解答这个问题
文文老师
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提问时间:08/18 15:37
#税务#
会有补税,滞纳金,罚款
阅读 22
收藏 0
有个学员说很多个体户都不交税 不交税会有什么风险吗
刘艳红老师
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提问时间:08/18 15:35
#税务#
会的,这个会有罚款的
阅读 22
收藏 0
货物运输的发票税目可以是经理代理服务*货物运输服务吗
文文老师
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提问时间:08/18 14:55
#税务#
不合适哦,应开运输服务*货物运输服务
阅读 123
收藏 1
老师,请问非营利组织收到社会捐赠怎么做分录?
郭老师
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提问时间:08/18 14:02
#税务#
借银行存款 贷捐赠收入
阅读 32
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2022.9-10月年发生费用120万,此时项目已经产生收入,会计做账资本化,税务上按期间费用一次性税前扣除;2024年会计账务上转固了,税务上调整120万。这样操作有问题吗?是不是也可以在24年时,由于应该费用化,调整利润,税务上不做处理呢?
郭老师
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提问时间:08/18 10:54
#税务#
这个是买的固定资产的吗
阅读 334
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