新用户扫码下载北京12月面授：企业年终纳税健康8步自查与跨年规划36计
【老师访谈】主讲：王智勇，嘉宾：高伟
【课程背景】
同样是传统涉税业务，有的人就事论事，而我们主张业务无小事；有的人借机生事，而我们主张做正当的事；有的人觉得平安无事，而我们主张事要多知。本课程就是从我们日常事务出发，总结出切实有效的工作思路与管理方法，帮助您事事“税”得香！
提醒您不得不注意的事：税收环境！严征管、严稽查的形势下，官方相继发布一系列征管类政策文件，文件量大、涉及面广，直接关系到企业纳税健康；
提醒您不得不重视的事：税企争议！企业在对税法的理解会或多或少的与税务机关产生争议，有时哪怕是小小的政策理解上的偏差，也有可能招至巨额罚款。
帮您做好该做的事：企业价值最大化！我们的课程将对企业自身纳税健康状况做深入评价，让您更好地理解和掌握重要政策规定，把握好日常纳税的尺度，做好来年纳税布局，切实提高纳税申报的质量，有效防范和控制税务风险，避免不必要的税务处罚和税务负担。
【受益对象】会计主管、财务主管、税务主管、财务经理/会计师、财务总监/总会计师
【四大创新】
1、重职务能力提升：注重财务人员管控涉税工作的职务能力提升。
2、全流程业务管理：从风险识别、风险管理与业务协调的全程管理。
3、跨年度业务规划：重视跨年度复杂财税业务的风险管理与筹划。
4、企业价值最大化：重视企业价值最大化下的税收成本与利润控制。
【培训时间】2012年12月16日（周日） 上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30
【培训地点】北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1层正保教育学习中心
（地铁10号线“西土城”站A口出右转即到）
【收费标准】600/人（不支持学习卡支付）
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【课程收益】
1、学会稽查视角：掌握站在税务机关角度识别纳税风险的方法；
2、税企沟通协调：学会与税务机关人员做好争议沟通与协调技巧；
3、管控税务风险：通过自查和检查涉税业务流程，化解政策风险；
4、工作能力提升：全面提升涉税业务管理和税务操作综合业务素质；
5、掌握价值创造：从企业价值最大化的视角做好业务自查和成本控制。
【主讲老师】王智勇
主要从事企业财务战略与内部控制、财税管理、公司价值与风险管理的研究与教学工作。尤其擅长解决财务、会计管理在企业发展中的瓶颈问题及税法与会计的差异、协调的纳税管理；开发和主持了多门财务与管理培训课程，以案例为主线，能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论，同时能提供给大家很多实用的工具和经验。
【课程大纲】
第一部分 纳税健康8步自查
模块一、解决企业风险管理与规划的关键原则（诊断4步）
1、知己知彼：严征管环境下企业的税收风险
2、职业判断：通过识别风险，学会税务判断
3、明确目标：规避风险与降低税负兼顾
4、完善布局：搭建架构、完善制度、做足证据
模块二、从企业经营角度整理纳税规划思路（自查4步）
1、调整方向：企业战略与纳税筹划目标
2、经营协调：企业经营业务与财务、税务协调
3、顺藤摸瓜：回归商业模式与税负协调
4、热点自查：营改增后所得税布局及风险控制
第二部分 跨年规划36计
模块三、企业所得税业务风险自查与跨年规划
（一）各类收入的纳税要求及处理技巧
1、税法对货物销售收入确认的时间规定是什么？与一般条件限定是什么关系？当某项经济流入已经满足收入确认的一般条件，却不符合收入时间规定时该如何处理？
2、现金折扣、商业折扣、销售折让、销售退回、售后回购、以旧换新、买一赠一（买一送一、有奖销售、捆绑销售）等几种特殊情况下的货物销售收入究竟该如何确认？增值税收入确认规定是否适用于企业所得税收入确认？
3、租金收入与有形资产的特许权费（含一次性入网费收入）的确认与区别
……
（二）成本费用的纳税要求及处理技巧
1、企业在没有取得销售收入的情况下，广告费与业务宣传费如何计算扣除？
2、哪些借款构成关联方借款？
3、关联方借款利息支出是否只有一个债资比例的限制而没有利率比例的限制？
……
（三）资产处理的纳税要求及处理技巧
1、正常经营企业调整固定资产历史成本的情况
2、资产评估增值的财务运用误区与涉税处理
3、购建固定资产未全额取得工程款发票的财税处理
……
模块四、流转税业务风险自查与跨年规划
1、几种视同销售业务的涉税风险问题
2、混合销售行为涉税风险分析与纠正
3、其他流转税业务中的风险分析与纠正
4、跨年业务的税务风险规避与规划
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