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收到包装物押金，要交销项税吗
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包装物押金的税务处理总结
押金种类 | 收取时 | 逾期时 |
酒类产品以外的应税消费品包装物押金 | 增值税× | 增值税√ |
酒类产品包装物押金（除啤酒、黄酒外） | 增值税√ | 增值税× |
啤酒、黄酒包装物押金 | 增值税× | 增值税√ |
2022-08-03 09:23:00
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查看更多- 假如建筑公司除了请临时工为某业主工建造工程之外，没有其它业务。2024年发生临时工工资100，发生材料费200（已取得发票），2024年该工程已完工。问题：1.申报2024年企业所得税时的两种方法：一，取得临时工劳务发票，填报A102010第5行提供劳务成本100，第6行建造合同成本填报200，同时填报A105050职工薪酬明细表工资薪金支出100；二,“未”取得临时工劳务发票,在A102010第6行填报300，同时在A105050工资薪金支出填报0，这样申报是否正确？2.如果2024年该工程项目“未”竣工，临时工工资计入在建工程：一，取得临时工劳务发票，在A102010第6行建造合同成本填报0，第5行提供劳务成本填报0，职工薪酬明细表填报0；二，“未”取得临时工劳务发票，职工薪酬明细表填报100，A102010第6行建造合同成本填报0，第5行劳务成本填报0，是否正确？ 21小时前
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