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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
①当期不得免征和抵扣税额＝200×（13％－10％）＝6（万元）。
②当期应纳税额＝280×13％－（39－6）－12＝-8.6（万元）。
③当期免抵退税额＝200×10％＝20（万元）。
④当期应退税额＝8.6（万元）。
⑤当期免抵税额＝20－8.6＝11.4（万元）。
祝您学习愉快！
①当期不得免征和抵扣税额＝200×（13％－10％）＝6（万元）。
②当期应纳税额＝280×13％－（39－6）－12＝-8.6（万元）。
③当期免抵退税额＝200×10％＝20（万元）。
④当期应退税额＝8.6（万元）。
⑤当期免抵税额＝20－8.6＝11.4（万元）。
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12/28 23:47
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