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瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,发生如下业务。根据本月实际业务,完成增值税税额的计算 34.12月15日,向某超市(小规模纳税人)购买500元面值的购物卡共1000张送给客户,取得超市开具的"不征税"预售卡普通发票。 35.12月16日,公司购买一层写字楼,共1000平方米,取得开发商开具的增值税专用发票,注明金额2000万元,该商业地产项目房地产开发企业采用简易计税。 36.12月17日,公司将2020年8月销售啤酒给星辉贸易公司逾期未退还的包装物押金共1.2万元转为"其他业务收入"。 37.12月18日,销售B啤酒给泰豪大酒店1万箱,货款40万元尚未取得,货物已经发出,开具了增值税专用发票。 38.12月18日,销售C啤酒给康美贸易公司2万箱,货物已经发出,合同约定发货时收款,但货 含款100万元尚未取得。
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