00:10:00
问题已解决
求老师解答
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
老师给您说一下这个题目中涉及的容易出错的知识点，您可以自行做一下，老师帮您看下是否正确
购入农产品用于生产13%税率货物的，可以计算抵扣10%的进项税额
管理不善导致损失的，需要做进项税额转出处理
捐赠自产货物增值税需要视同销售
销售2005年购入的固定资产，应该3%减按2%计税
祝您学习愉快！
06/02 11:34
plm810310451 
06/02 12:56
老师那个业务5分期付款按个应该按80万计入还是50万计入呀
plm810310451
06/02 12:57
这个业务中刚购进就可以用10%么，不是领用的是后甲基1%嘛
张老师 
06/02 12:57
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
不是，刚购进时只能扣除9%，实际领用时再扣除1%。
祝您学习愉快！
不是，刚购进时只能扣除9%，实际领用时再扣除1%。
祝您学习愉快！
plm810310451
06/02 13:01
这个题也没说领用的呀老师
plm810310451
06/02 13:05
该题中销售面粉、玉米面、饺子面的税率是9？还是13？呢
张老师
06/02 13:06
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
销售面粉、玉米面、饺子面的税率是9%。
祝您学习愉快！
销售面粉、玉米面、饺子面的税率是9%。
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plm810310451
06/02 13:11
饺子面不是深加工么
张老师
06/02 13:11
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
饺子面属于粮食复制品，归类于农产品，不属于深加工产品。
祝您学习愉快！
饺子面属于粮食复制品，归类于农产品，不属于深加工产品。
祝您学习愉快！
plm810310451
06/02 13:16
老师您帮我看一下我的计算过程
张老师
06/02 13:16
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
请提供您的具体计算过程，这样我才能帮助您检查是否有误。
祝您学习愉快！
请提供您的具体计算过程，这样我才能帮助您检查是否有误。
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plm810310451
06/02 13:19
您打开图片看一下吧，就税额计算的步骤，您看下
plm810310451
06/02 13:38
在吗老师，您能看到么
张老师
06/02 13:39
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
看不到。
祝您学习愉快！
看不到。
祝您学习愉快！
张老师
06/02 13:44
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
当月按照50万算 应该按照合同约定确认纳税义务
祝您学习愉快！
张老师
06/02 13:45
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
题目中说用于生产面粉，确实不是很明确，如果领用了，就要加计扣除1%
祝您学习愉快！
张老师
06/02 14:08
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
同学 非常抱歉看不到您的计算步骤 看不到您上传的图片 您可以再检查下我的提问里是否上传成功了
祝您学习愉快！
plm810310451
06/02 14:26
这是我写的
张老师
06/02 15:24
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
同学 如下是老师看到的您的提问 看不到你那说的您写的是什么，您可以敲进去，或者拍个照片上传一下 如果一直是上传的照片不成功，建议把内容输入进去 为了您方便可以只输入算式 不用输入得数 老师帮您看看计算过程是否正确
祝您学习愉快！
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