免费问答

全部过账审核后再结转本年利润对吗

这个都是系统一起结转的

老师没有整懂，系统自己带的收入费用这些，那是在之前做本年利润结转还是之后呢

先过账在做本年利润结转还是别的呢

先过账在做本年利润结转还是别的呢

先审核，再过账，再结转

老师需要将进销项税结转吗

老师需要将进销项税结转吗

要的，如果有要交税，要转到未交增值税里面

应交税费-应交增值税-销项税额和进行税额都要转吗，余额变成0

是的，这个都要转掉的

结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税