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第四季度发票开了32万,1月份有一张发票作废,金额5万,老师,2024年第四季度需要缴税增值税吗,我是核定的个体户

m5666_26418| 提问时间:01/15 18:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,第四季度是正常申报。
01/15 18:12
m5666_26418
01/15 18:14
那我就得交税款了,
宋生老师
01/15 18:14
你好,是的,这个是需要先交税。
m5666_26418
01/15 18:15
我一月份冲红,那我交的钱咋办呢,务局能给退吗
宋生老师
01/15 18:15
你好你好,这个一般是抵减了。
m5666_26418
01/15 18:15
这个退是不可能的了
m5666_26418
01/15 18:16
我是个体户,咋抵减呢,平时不太用
m5666_26418
01/15 18:18
我可不可以,下季度开点专票,抵一下呢
宋生老师
01/15 18:20
你好,你1月作废了5万,如果你开了6万,系统会自动抵减5万对应的负数税金
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