老师好，请教下，我们是外贸出口企业，国家出口退税率由13%调整为9%了，那么退税率差额4%无法退税，我在发票认证系统出口退税那里勾选了，需要做进项税额转出，那么这个进项税额转出需要填写增值税申报表附表二进项税额转出栏次吗，如果需要填写就得缴税了，谢谢！_税务

问题已解决

老师好，请教下，我们是外贸出口企业，国家出口退税率由13%调整为9%了，那么退税率差额4%无法退税，我在发票认证系统出口退税那里勾选了，需要做进项税额转出，那么这个进项税额转出需要填写增值税申报表附表二进项税额转出栏次吗，如果需要填写就得缴税了，谢谢！

xingyunxing2011123| 提问时间：01/21 20:24

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你选择的退税勾选这个没有抵扣增值税也不用进项转出

01/21 20:25

xingyunxing2011123

01/21 20:34

不用再增值税申报表填写进项税额转出呗，需要做分录账务处理对吧，谢谢

郭老师

01/21 20:42

是需要做借库存商品贷应交税费，应交增值税进项

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