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老师，您好！请12月份忘了计提企业所得税，可以在本年1月份计提吗？
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可以在本年1月份计提
02/11 16:17
m34Y9868 
02/11 16:19
老师，是这样吗？借：以前年度损益调整 2 贷：应交税费-应交企业所得税 2，这样的话是应该算作24年费用的吧？
文文老师 
02/11 16:27
是的，是24年损益，不会影响企业所得税
m34Y9868
02/11 17:17
老师，借方是以前年度损益调整的吧？
文文老师
02/11 17:19
是，借方是以前年度损益调整
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