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去年入的费用今年才取的发票 今年怎么做分录？
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你好，你去年有做了凭证吗？
03/05 16:07
gongqiyan 
03/05 16:08
是的 去年做了费用了
宋生老师 
03/05 16:09
你好你如果去年已经做了费用的，而且金额对得上的话，直接把发票贴进去就好了。
gongqiyan
03/05 16:10
金额无法对应 且凭证已经装订
宋生老师
03/05 16:10
你好，这样子的话你要做以前年度损益调整来更正。
gongqiyan
03/05 16:11
怎么做分录呢
宋生老师
03/05 16:11
你好，你去年是怎么做的凭证？
gongqiyan
03/05 16:11
要做两笔分录吗
gongqiyan
03/05 16:12
去年是
借：管理费用
贷：其他应收款
宋生老师
03/05 16:13
你好，现在借其他应收款贷，以前年度损益调整。
然后再按照发票借以前年度损益调整贷其他应收款
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