问题已解决
老师请问下这个发票左上角标示自产农产品销售的普票进项,国税上面显示有效抵扣税额20520,是不是可以拿去抵扣税额啊,还有这个3%的税率的调理品进项,国税上显示有效抵扣税额712.71,是不是就是只能抵扣712.71元?



你好,是的,那个20520是农产品的计算抵扣。那个3%的专票只能抵扣712.71.
03/06 15:44
m437092466 

03/06 16:17
那我勾选抵扣的时候只需要直接勾选就可以吧?然后国税上面自动抵扣3%的税额,我账上录进项的时候也是录的3%是吗?还有那个农产品的我如果不抵扣的话可以直接弄到不抵扣勾选那里吗?还是我可以直接放在国税里需要用的时候再去勾选抵扣?因为进项税额2万多我这边销项税没那么大,有时间限制勾选抵扣吗?

张瑞雪老师 

03/06 16:20
已经没有时间限制抵扣时间了。不抵扣不勾选就可以了,它会一直在。上面那个3%,就按照3%的进项税额录。