员工给的发票特别杂，住宿费餐费，茶叶这种，可以直接费用报销，分录是管理费用-住宿费这种吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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员工给的发票特别杂，住宿费餐费，茶叶这种，可以直接费用报销，分录是管理费用-住宿费这种吗

账1| 提问时间：03/12 13:05

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，具体的是什么业务知道吗？如果是出差的，做差旅费茶叶的，这个是干什么用的？

03/12 13:07

账1

03/12 13:19

有些事出差产生的住宿费，茶叶是招待客户，餐费应该也是招待客户的

郭老师

03/12 13:20

那就做差旅费和招待费里面的

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