请问免税销售的进项税如果抵扣了需要转出，这样导致免税销售占比与进项税转出占比不一致，所以，必须要抵扣再转出进项税吗？如果不抵扣不转出也不可以吗？谢谢_税务

问题已解决

请问免税销售的进项税如果抵扣了需要转出，这样导致免税销售占比与进项税转出占比不一致，所以，必须要抵扣再转出进项税吗？如果不抵扣不转出也不可以吗？谢谢

70736105| 提问时间：04/06 18:36

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李沐鑫老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好同学，这道题请稍等

04/06 18:38

李沐鑫老师

04/06 18:41

你好同学，面税的进项是必须转出的，这样就可以区分

李沐鑫老师

04/06 18:41

对不起，是免税的进项税额

70736105

04/06 18:55

税务风险提示进项税转出比例异常，还有一些其他的风险提示。会是这样吗？转出比例异常引起税务注意，连同小的风险点也一起核查？对于24年最后三个月没有抵扣和转出这个问题，请问现在应该怎么处理啊？已经没有在24年抵扣转出了，在25年进行抵扣转出24年的可以吗？

李沐鑫老师

04/06 19:12

先把对应的部分的进项税额转出

李沐鑫老师

04/06 19:21

如果进项是能区分可不转出

李沐鑫老师

04/06 19:24

你这是外贸企业，进项能准确区分可认证后不抵扣

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