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物业公司以前年度未确认收入,现在要开票和确认收入怎么做账务处理

m2603_58518| 提问时间:04/08 11:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
增值税在本季度申报吗?是的话,借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
04/08 11:11
m2603_58518
04/08 11:13
老师,没有在季度申报,这是2024年的收入,现在4月份才开票和确认收入,账务怎么处理
郭老师
04/08 11:14
你好,那你是要做到2024年的增值税销售额里面去吗?如果不做的话就做到今年。
m2603_58518
04/08 14:42
是的,老师,我打算账务处理做到今年,是小规模纳税人的,然后开出的是普票,你看分录可以这样做吗?借:应收账款,贷:以前年度损益调整,结转时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润
郭老师
04/08 14:44
你好,季度30万以内的可以,你需要去修改增值税申报表,然后汇算清缴的时候纳税调增。
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