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10月是小规模，11月起为一般，发票是11月期间开具，发票内容是10月期间的服务费，是在税款所属期11月期间，12月进项勾选认证，这操作处理对吗？
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您好1，这个处理是没错的，对
04/13 16:34
Betty 
04/13 16:35
这归属期是属于10月小规模期间吗？
小锁老师 
04/13 16:36
对，这个理解是没错的哈
Betty
04/13 16:46
那么归属期10月是小规模，进项不是不可以抵扣吗？是不是需要进项税额转出？
小锁老师
04/13 16:49
您好，正常转出，这个就行
Betty
04/13 16:51
老师，那这种情形，我之前进项抵扣了，对吗？是否需要再进项税额转出呢？
小锁老师
04/13 16:52
对，然后再转出就行的
Betty
04/13 16:55
不转出的话，可以吗？
小锁老师
04/13 16:56
不行，这个是要转出的
Betty
04/13 16:59
现在当期转出，那么去年年报需要调整吗？
小锁老师
04/13 17:00
不需要，直接本期修改就行
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