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老师，小企业会计准则，22年做的暂估库存借库存商品_暂估4960贷应付账款_暂估，结转成本借主营业务成本4960贷库存商品4960，2024年12月收到进货发票56520忘记冲22年这笔暂估了，做到今年3月份我应该怎么写分录，老师给写一下吧
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你好，你这个是暂估的少了吗？差距这么大。借应付账款
贷库存商品4960。
借库存商品4960
贷利润分配未分配利润4960
借库存商品贷应付账款56520
借利润分配未分配利润56520
贷库存商品56520
04/15 10:31
蜡笔小新 
04/15 10:35
老师我写错了是49600
郭老师 
04/15 10:36
借应付账款
贷库存商品49600
借库存商品49600
贷利润分配未分配利润49600
借库存商品贷应付账款56520
借利润分配未分配利润56520
贷库存商品56520
郭老师
04/15 10:36
然后，少做的那一部分，在今年做上一年汇算清缴的时候，纳税调增。
蜡笔小新
04/15 10:39
暂估了多笔23年24年都有我该怎么冲销
郭老师
04/15 10:40
你好，那分别冲销就可以的，你当时暂估的时候怎么做的？
蜡笔小新
04/15 10:48
23年又暂估了20000怎么写分录
郭老师
04/15 10:48
实际有业务吗？发票到了没有，实际有业务发票没有到不要调整。
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