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问题已解决
老师您好，问一个关于应付职工薪酬的问题，工资是下月发上月工资，月底当月的工资表出不来，月底按预估数计提；下月，上月工资表出来了，按工资表发放，但是与上个月有差异，请问老师如何做账？
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您好，这个的话，肯定是每个月都出来这种情况的，这个情况只能是下个月做账的时候调整的，不能反冲
04/16 14:06
84784963 
04/16 14:14
下月调整，不能月初做负数冲吧？
小锁老师 
04/16 14:15
嗯对，这个是不能月初做的
84784963
04/16 14:18
老师这个问题，咋解决？给点儿建议呗，谢谢
84784963
04/16 14:22
按照权责发生制，那上个月利润表里面的费用少了，利润多了，下个月咋补提到上个月的费用里？如果，简单地补提一下，这个月的费用会增加（工资这部分）
小锁老师
04/16 14:24
相当于，你看比如下个月应该计提20万，但是上个月有1万，那么计提19万，这个就行
84784963
04/16 14:56
老师这个问题，咋解决？给点儿建议呗，老师
小锁老师
04/16 15:12
你那个15000，别通过应付职工薪酬核算不是就可以了，用其他应付款代替，这个
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