问题已解决
老师,请问如果全资子公司完成注销手续,母公司账上对应的长期股权投资100万减掉该子公司的其他应付款20万,剩余的80万确认了投资损失。请问如何填写所得税汇算清缴的A105030和A105090表



A105030 表不填报该业务数据。A105090 表:第 1 行填 800000;第 2、3 行填 0;第 4、5 行若没相关收入填 0;第 6 行填 1000000;第 7 行填 1000000;第 8 行填 200000;“项目” 栏填 “长期股权投资损失” 。备好注销证明等材料备查。
04/17 10:09
m313844166 

04/17 10:15
应该是填24、25行吧,但是1-5列数据不知道怎么填

朴老师 

04/17 10:18
同学你好
上面按我说的填写
m313844166 

04/17 10:26
老师,您上面说的行,是指的列吧
m313844166 

04/17 10:27
但是也没有第8列啊

朴老师 

04/17 10:28
同学你好
行
说的就是行哦
m313844166 

04/17 10:40
您说的A105090表第1-8行,根本不符合我说的内容

朴老师 

04/17 10:42
A105030 表:无需填报。
A105090 表:
第 1 行填 800000;第 2、3 行填 0;
第 4、5 行若无对应收入填 0;
第 6 行填 1000000;第 7 行填 1000000;
第 8 行填 200000;“项目” 栏填 “长期股权投资损失” 。留存好相关证明材料备查。
m313844166 

04/17 10:49
我们处置的是长期股权投资,不是您说的第6、7、8行的存货和固定资产

朴老师 

04/17 10:58
按我上面说的填写哦
m313844166 

04/17 11:02
请结束问题解答,并标注“问题未解决”,我再提问其他的老师,谢谢!

朴老师 

04/17 11:05
你可以重新提问,我这边结束不了