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你好,老师,如果有出口退税业务,什么时候开始增值税申报?什么时候可以确认收入?

84784963| 提问时间:04/24 08:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
出口出去的,当月确认收入,次月申报增值税。
04/24 09:02
84784963
04/24 09:04
如果是季度申报那种呢?
郭老师
04/24 09:05
出口的,当月确认收入,季度末的次月申报。
84784963
04/24 09:13
那我是1月份收到外汇货款,然后电子税务局是显示1-3月增值税申报,那是哪个月申报合适?
郭老师
04/24 09:15
你好,出口是在几月份?不看收到的时间。
84784963
04/24 09:17
出口报关单日期是2025年1月24日
84784963
04/24 09:19
然后1月份已经收到外汇,银行也结汇了,原来是挂账,未确认主营业务收入。最近4月份申报1-3月增值税申报,是还未申报这个退税收入
郭老师
04/24 09:23
你好,一般纳税人二月份申报 只有一般纳税人才能退税按月申报
84784963
04/24 09:24
采购是未开增值税专用发票,未开票做不了退税勾选。那应该怎么申报合适呢?
郭老师
04/24 09:25
你好,开的是普通发票,那就是免税处理,你收到的发票加税合计 填写增值税申报表,免税收入里面 不申请退税
84784963
04/24 09:33
出口的客户是缅甸客户,不需要开发票,所以只有电子版形式发票,没有在电子税务局开过发票
郭老师
04/24 09:36
可以的,可以是形式发票。
84784963
04/24 09:52
那这个采购进项发票未开具,如果现在开具,那也勾选不了。请问是怎么申报呢?
郭老师
04/24 10:00
你好,他现在能收到发票吗?收不到和收到发票不一样处理,收不到发票的话哈,他就是需要转内销,如果是收到了发票,那就免税。
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