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这个不会在表中体现要调增调减的，会在营业外收入表有这个数据填了的话会退税

填在纳税调整表调减会退税

那你的意思是不调整了？不调整的话就是多交了税款。是的话，营业外收入填写到主表营业外收入里面就行，其他的不要填写。

我的意思是这一笔怎么处理比较好，如果写在那要退税的话是不是要把退税金额填写在调增

你不想退税的情况下，直接不用管了，不要调整了。

这一笔账本没有附原始凭证，公司是盈利了的，我不知道汇算清缴该做比较合理些

是你多做的，没有原始凭证，就是多交了所得税。

不管的话，会有告知法人退税

你什么都不操作，告知你们退税。因为你汇算清缴的时候也没有调减。你做了这个营业外收入，在主表里面填写营业外收入，什么都不需要操作。这个就是不管。就相当于你这个营业外收入需要交所得税的意思。

对，多做了，多交了所得税，汇算清缴不退税的话就正常填写在营业外收入表中吗，那我账要处理吗

不需要做其他的处理

是这意思吗？汇算清缴正常申报，账本不需要做调整，这个应收账款暂估就挂着吗

是的 以后亏损不交税在调整 或者以后没有机会调整的时候，你就把它转到利润分配未分配利润

公司今年都喊要盈利，那只能后面调到借利润分配未分配利润 贷应收账款暂估 这样吗？

你好对的 是这么做的

好的，明白感谢

不用客气，工作愉快。

突然想起公司三季度一共所得税缴纳了565.22，在第四季度本年累计盈利所得税只有305.44，按照不变的情况下，也退之前多交的所得税，正常退了，还是怎么处理好些

你那边退税严要求严格吗？因为有些地方退税要求严格，要求查账。你可以申请试一下。不行，你就多交的那一部分申请退回这个营业外收入，还是按照之前的来做。如果你全部调减的话，是不是全部退回呀？多多少少的交一部分税款。