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公司2024年一年只看到两笔管理员暂估，之前会计说忘记，让我调了，我现在在汇算清缴该怎么处理，这边账又怎么做
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你好你冲了就可以的，纳税调增
05/08 09:17
m576582468 
05/08 09:53
你好，怎么做分录呢，小企业会计准则，调增填哪
暖暖老师 
05/08 09:54
借以前年度损益调整暂估
贷应付账款暂估
m576582468
05/08 10:12
我想问一下小企业会计准则不是利润分配未分配这个吗？另外那调整在哪填呢，怎么填了，工资还存在一个问题就是11月工资计提和发放是4800但是申报的个税是4600，现在怎么处理好些
暖暖老师
05/08 10:13
纳税调整明细表第30行就可以，
用利润分配未分配利润
暖暖老师
05/08 10:13
同时纳税调增200就可以啦
m576582468
05/08 10:15
暂估的管理费用填在纳税调整明细吗，多红冲一万多是调减？
暖暖老师
05/08 10:16
可没有纳税调减暂估的说法呀
m576582468
05/08 10:19
那调增具体怎么填呢，这这数字-12300
暖暖老师
05/08 10:20
你填写负数试试吧先
m576582468
05/08 10:25
是这样吗，调减了
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暖暖老师
05/08 10:25
是，如果没啥提示不正常的就可以
m576582468
05/08 10:28
那我到时候要做一笔这个分录怎么做 ，还涉及退税了又怎么做，这个影响本月利润怎么办
暖暖老师
05/08 10:29
不要退税，退税的都查账了
m576582468
05/08 10:30
那我怎么处理呀
暖暖老师
05/08 10:31
你做部分纳税调增把这个退税抵减了
m576582468
05/08 10:35
在哪填呢，最终不退税了也不交税了，我的分录怎么写
暖暖老师
05/08 10:37
你把暂估冲平了就可以
纳税调整明细表第30
m576582468
05/08 10:42
就是填了那-12300调减了退税490.24怎么填
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暖暖老师
05/08 10:44
再吧第30行纳税调增部分数据抵减退税
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