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公司暂估管理费用调整，退税490.24怎么填表
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你们不调增？要退税吗？
05/08 11:58
m576582468 
05/08 12:03
不退税，去年只有这两笔分录，我怎么去处理
朴老师 
05/08 12:04
暂估了那你暂估的发票来了吗
m576582468
05/08 12:12
没有，但后面又做了一笔红冲，我搞不懂之前会计做的
朴老师
05/08 12:16
没有来发票不用做分录红冲
直接汇算清缴调增暂估没有发票的就可以
m576582468
05/08 13:48
那我该怎么处理啊，有一笔这样的分录
朴老师
05/08 13:52
暂估的不红冲的，没收到发票不冲
直接汇算清缴的时候调增
m576582468
05/08 14:21
但账本已经提现了这两笔，一笔调增，另外一笔呢？具体怎么填呢？
朴老师
05/08 14:22
同学你好按冲减后的利润申报
m576582468
05/08 14:24
但不是冲红的数据跟上一笔也不一样吗，我汇算清缴不管？
朴老师
05/08 14:27
汇算清缴按红冲后的利润和数据填写
没红冲的暂估直接调增就可以
m576582468
05/08 14:32
冲红的不管吗，这笔分录是不是就一直挂着了
朴老师
05/08 14:33
这个直接增加利润了呀
没说不管，我说的是按调整后的申报
m576582468
05/08 14:38
说的有点我混乱，我最后该怎么弄，分录还要做吗，
朴老师
05/08 14:41
不用再做分录
就是汇算清缴调增没红冲的
m576582468
05/08 14:44
汇算清缴按红冲后的利润和数据填写 没红冲的暂估直接调增就可以，意思就是另外一笔暂估负数那一笔要去红冲吗
朴老师
05/08 14:44
之前他红冲了的那些暂估就按红冲之后的利润申报所得税
这个 不理解什么意思吗
m576582468
05/08 14:57
是啊，我的意思这个应收和应付不都挂着余额吗
朴老师
05/08 15:00
暂估的当时用的应付账款，你冲减的时候也是冲应付账款暂估
你暂估的不是实际发生的业务吗？
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