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2024年账上提现了两笔暂估，分录不一样，费用里面只有工资和技术服务费，汇算清缴怎么处理
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你好，你是多冲了暂估是吧
05/08 14:29
m576582468 
05/08 14:36
也不清楚，之前会计做的，一年账拉下来就只有这两笔，我都看不懂什么意思，
郭老师 
05/08 14:40
你去看一下你的应付账款暂估有没有余额
m576582468
05/08 14:42
应付暂估700，应收12300
郭老师
05/08 14:44
应付账款暂估余额是贷方700吗？
m576582468
05/08 14:45
对头，就是这两笔分录就是最后余额的
郭老师
05/08 14:48
还是多暂估了700
之前有暂估
没冲完
m576582468
05/08 14:51
没有，账上没有什么，就只单纯的这两笔
郭老师
05/08 14:52
那他当时是充错了吗？如果是的话，你现在借应付账款700
利润分配，未分配利润13000-700
贷应收账款13000
郭老师
05/08 14:52
然后汇算清缴，纳税调减。
m576582468
05/08 14:56
具体怎么填呢
郭老师
05/08 14:58
写了
借应付账款700
利润分配，未分配利润13000-700
贷应收账款13000未读
2025-05-08 14:52
m576582468
05/08 15:38
汇算清缴在哪个表填怎么填呢
郭老师
05/08 15:43
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
m576582468
05/08 15:47
填-12300吗，负数未分配利润结转怎么写呢
郭老师
05/08 15:50
你好，填写12300
不需要再做了，已经完整了
m576582468
05/08 15:50
填了12300相当于调减了，要退税490.24
郭老师
05/08 15:52
你好，多交了税款的。对的，是的，是这么做的。
m576582468
05/08 15:53
不想退税可以吗，我又填多少在哪呢？
郭老师
05/08 15:54
不退税可以的，不要填写。
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