问题已解决
第一张图是去年整个账面只有这两笔,汇算清缴我在纳税调整表中的30行其他税收写的12300,但整体下来公司要退税490.24,不想退税怎么填表,第二图今年调整做的分录



不想退税就不要填写纳税调减了,你只做账务处理就可以。
05/08 16:15

m576582468 

05/08 16:19
汇算清缴不用管吗

郭老师 

05/08 16:20
对的是的,是这个意思的。

m576582468 

05/08 16:32
我的利润分配未分配,是年底来结转吗,这个月需要结转吗

郭老师 

05/08 16:34
不需要结转,
你结转他结转到哪个科目,
未分配利润已经是最后的明细。

郭老师 

05/08 16:34
你平时都是把利润分配,未分配利润结转到哪个科目去?

m576582468 

05/08 16:41
平时没有涉及,只有年底转到本年利润

郭老师 

05/08 16:45
本年利润是年底结转到利润分配未分配利润,
不是利润分配转到本年利润,

m576582468 

05/08 16:49
嗯嗯,那我不填的话,24年也存在多交所得税正常退吗

郭老师 

05/08 16:52
不填写,没法退税的

m576582468 

05/08 16:53
那我到底填不填呢,账务要不要处理呀

郭老师 

05/08 16:57
做账务处理呀,不需要汇算清缴
你不是不退税吗
不退税不要填写纳税调整明细表
退税就去填写