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问题已解决
第一张图是去年整个账面只有这两笔，汇算清缴我在纳税调整表中的30行其他税收写的12300，但整体下来公司要退税490.24，不想退税怎么填表，第二图今年调整做的分录
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不想退税就不要填写纳税调减了，你只做账务处理就可以。
05/08 16:15
m576582468 
05/08 16:19
汇算清缴不用管吗
郭老师 
05/08 16:20
对的是的，是这个意思的。
m576582468
05/08 16:32
我的利润分配未分配，是年底来结转吗，这个月需要结转吗
郭老师
05/08 16:34
不需要结转，
你结转他结转到哪个科目，
未分配利润已经是最后的明细。
郭老师
05/08 16:34
你平时都是把利润分配，未分配利润结转到哪个科目去？
m576582468
05/08 16:41
平时没有涉及，只有年底转到本年利润
郭老师
05/08 16:45
本年利润是年底结转到利润分配未分配利润，
不是利润分配转到本年利润，
m576582468
05/08 16:49
嗯嗯，那我不填的话，24年也存在多交所得税正常退吗
郭老师
05/08 16:52
不填写，没法退税的
m576582468
05/08 16:53
那我到底填不填呢，账务要不要处理呀
郭老师
05/08 16:57
做账务处理呀，不需要汇算清缴
你不是不退税吗
不退税不要填写纳税调整明细表
退税就去填写
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