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说错了，现在是5月份，去更正有问题吗

去窗口申报4月小规模的就可以

但我问征纳互动的客服说4月升一般纳税人不需要报小规模报表，只有4月的一般纳税人表

这种问题存在是因为公司要确实4月要盈利，盈利不了因为有固定资产折旧跟摊销，于是看到应收账款贷方15年收了一笔没做未来票收入和开票，我便在四月做了一笔小规模期间的未开票收入，我以为在5月会出来4-6月小规模申报表，结果没有，现在怎么处理好啊

公司也是4月购买过来的，然后有很多固定资产，和房租装修费摊销，这些固定资产实物也没有看到，另外地址也变更了

是四月升为一般纳税人的，是吧

如是是四月升的，不用申报小规模了

是的，那我怎么办呢，已经给老板说了亏损部分在四月一一般纳税人开票处理了，如果报不了这笔数据，公司四月就亏损了

你现在做收入，就是一般人的了

因为现在是一般人了，不能是小规模的

那怎么处理，这是小规模期间的啊，能不能去更正报表，老板不想缴纳这么多税，是更1-3月报表还是想办法把固定资产和摊销处理了

你的意思是现在申报四月的税，因为多申报收入了，要交税，是吧

现在还没过申报期，你直接把账冲掉就可以了

我的意思是前面小规模期间有未开票收入，没有申报，四月又升为一般纳税人了，算在四月一般纳税人期间肯定不划算，我能去更正一季度报表吗，把这笔未开票收入申报在里面

公司要盈利啊，固定资产这些赢不了利，四月都已经申报盈利了

我可以转营业外收入吗，17年前写的分录是借：库存*金 9600 贷：应收账款9600，然后应收账款贷方余额9600一直挂到现在，公司之前是别人的，今年才转让给我们的

更正一季度报表就可以了

也比较久了，转营业外收入不行吗

转营业外收入你不也要交企税

交所得税还好啊，也达到盈利了

那你就不要确认收入，做到营业外收入

嗯嗯，那我二级明细些什么比较好呢，需不需要附件呢

营业外收入-其他就可以，不用附附件

好的，明白了，感谢

不客气，很高兴帮你