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问题已解决
冲销金额和重新结转金额不一致
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什么情况要冲销，是冲销费用？
05/15 14:30
蜡笔小新 
05/15 15:05
暂估库存结转成本了，发票到了冲销暂时估成本
文文老师 
05/15 15:08
发票金额与暂估不一致，是会导致差额的
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607最新回答
查看更多- 所属期2025年9月，某公司（增值税一般纳税人），取得2张旅客运输发票：1张不含税金额100元，税额9元，二等座。另外1张不含税金额500元，税额45元，是一等座，按照公司规定，一等座车票不能报销，公司就“没有”给相关人员报销这张一等座车票费用。问题：申报所属期2025年9月增值税时，附表二的第8b行“其他”和第10行“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”的“金额”“税额”列分别填报多少？计算过程是怎样的？ 昨天
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