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老师，想问个题，2024年甲以产品投资乙公司，产品公允价值200万元，账面成本140，会计上已确认转让所得60万元，甲选择分五年均匀计入应纳税所得，2024年纳税调整多少
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您好亲，符合递延纳税是吧
05/18 14:26
钱明琪老师 
05/18 14:29
如果符合的话，纳税调减48
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2020年5月该企业以自产产品投资境内乙公司。该产品的不含增值税公允价值200万元，账面成本140万元，会计上已确认转让所得60万元。企业选择将对外投资确认的非货币性资产转让所得，分5年均匀计入相应年度的应纳税所得额。
这怎么纳税调整呢
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乙公司是一般纳税人，2022年5月以自产的设备对外投资，该设备的不含税公允价值为200万元，账面成本为140万元。要求:(1)根据以上业务写出该企业对外投资的会计分录:(2)若该企业对投资所得选择递延缴纳企业所得税，应如何处理?(3)若该企业选择递延缴纳企业所得税后，第二年又将该项投资转让，企业所得税应如何处理?
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甲公司本年年初欲在外地设立乙公司,预计本年乙公司亏损 100万元,甲公司自身盈利 200 万元。甲公司没有企业所得程税纳税调整项目。请问乙公司应当选择作为甲公司的子公司还是分公司?
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税法规定，金融资产的公允价值变动不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入转让当期的应纳税所得额。
在这种情况下为什么不调整应纳税所得额呢
公允价值变动当期是计入损益的，税法上不计入当期应纳税所得额,不是应该调回来吗
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企业所得税 1、特殊性企业债务重组，确认的应纳税所得额占当年应纳税所得额50%以上，可以在5个纳税年度，均匀计入各年度的应纳税所得额。2、企业发生债转股业务，对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得和损失。这两条一条说5年内均匀计入，一条说暂不计入，不矛盾吗？如何理解？
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