小企业会计准则，23年忘记未计提所得税，24年计提所得税，24年企业所得税汇算清缴，要调整吗？，哪个表格填第几行_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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小企业会计准则，23年忘记未计提所得税，24年计提所得税，24年企业所得税汇算清缴，要调整吗？，哪个表格填第几行

可可豆| 提问时间：05/20 16:45

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好不需要调整的这个不影响

05/20 16:46

可可豆

05/20 17:03

借:所得税费用贷:应交税费-应交所得税，为什么不影响企业汇算清缴

郭老师

05/20 17:06

交税根据利润总额，他不影响利润总额

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