00:10:00
问题已解决
老师好，24年度有暂估，截止到目前发票没有回来。请问我是汇算清缴调增还是更改4季度报表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你实际有发生这个业务吗。就是说是虚拟的暂估还是本身有这个业务，只是没有拿到发票？
05/22 08:23
mwyngjau20 
05/22 08:28
一部分是实际发生，但发票还没拿到。
mwyngjau20
05/22 08:28
金额80万
宋生老师 
05/22 08:29
你好，那就先调增处理。
mwyngjau20
05/22 08:33
汇算清缴直接纳税调增，对吗？那我账务如何调整
宋生老师
05/22 08:34
你好，账务上不用做调整。汇算调整就行。
mwyngjau20
05/22 08:37
我就是想把财务调得跟申报一致
宋生老师
05/22 08:37
你好，也可以，这样的话，就要调去年季度申报了。
mwyngjau20
05/22 08:37
因为暂估时贷应付账款，我想调
宋生老师
05/22 08:37
你好，可以的。操作没问题。这样的话，就要调去年季度申报了。
mwyngjau20
05/22 08:39
老师，你的意思，我去调整4季度所得税？这样可能会有滞纳金
宋生老师
05/22 08:40
你好，要补税就可能有滞纳金。
阅读 98
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
