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老师这380多万都找回来 就算不用交税了吗？ 那还有调减部分呢 会形成退税吗 还是说最后正好不用退税也不用交税呀
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你这个300多万是发生了什么业务？
05/22 10:04
84785010 
05/22 10:06
24年账上暂估成本3578534.76 年底交了12000的企业所得税 最后算要开回来成本发票3820136.25元 这3820136.25的成本发票里 包括了我加进去的50多万费用 没有发票 汇算清缴做调增 那实际回来的成本就比账上暂估多了
宋生老师 
05/22 10:06
你好，这样子的话你要申请退税。
84785010
05/22 10:09
那我应该怎么算呀
宋生老师
05/22 10:10
你好，你按照最终拿到的发票做成本，算出来你应该交多少税，然后再跟你实际交的税做对比。
84785010
05/22 10:12
老板让我算需要回多少成本
我是这么算的 24年账上暂估3578534.76 加上24年第四季度利润总额-240000 再加上第四季度研发费用-113100
再加上账上无票发票的需要调增的594701.53
最后得出来是3820136.25
宋生老师
05/22 10:13
要回多少成本是什么意思
84785010
05/22 10:23
回来多少成本发票 才能平账 企业之前交税了 汇算清缴的时候不想交税了
宋生老师
05/22 10:24
你好，你把你去年12月的利润表发来。
84785010
05/22 10:30
老师 你看下 。····
宋生老师
05/22 10:31
好，你这个成本费用里面暂估了多少金额
84785010
05/22 10:33
3578534.76，，，，老师，，老师·····
宋生老师
05/22 10:36
你这个本年累计的利润总额是正数。
你需要补回3578534.76-611019.84的发票
84785010
05/22 10:38
我上面说的利润总额是企业所得税里的，，您这611019.84怎么算的呀
宋生老师
05/22 10:39
你好这个我说的60多万就是你的这个财务报表里面的营业利润
84785010
05/22 10:45
汇算清缴怎么调呀 我上面算的那些都不对呀
宋生老师
05/22 10:58
您好，你只要补这些发票回来，就不用调了
宋生老师
05/22 10:59
你看你实际补回多少，真实有发票的金额有多少
84785010
05/22 11:20
那没有发票的594701.53 还得调增
宋生老师
05/22 11:23
你好，是的，没有取得发票的部分，是要调。
84785010
05/22 12:00
594701.53也相当于是暂估吧
我可以把24年做的管理费用-费用 冲了 然后做成暂估？
不应该回来357万左右吗
宋生老师
05/22 12:01
你好，是这样，你要拿回来多少，就按上面说的。你需要补回3578534.76-611019.84的发票
你没有拿回来的部分，就调增
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