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老师，你好，那汇算清缴汇算清缴年报的利润表中，所得税费用一栏还是填写68456.21，权益表中，变动金额填写成287659.25吗？
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你好，你是发生了什么事。
05/26 16:40
dinglinjie_123 
05/26 16:50
老师，你好，汇算清缴填写年报利润表时，所得税费用填写68456.21？
权益表中变动金额还是填写净利润287659.25吗？即使所得税纳税调增，但是调增金额小于以前年度未弥补亏损，还是这个金额吗？
宋生老师 
05/26 16:51
你好，你的所有者权益只变动了净利润的金额是吗
dinglinjie_123
05/26 16:53
是的，只变动了净利润的金额，
权益表中变动金额还是填写净利润287659.25吗？即使所得税纳税调增，但是调增金额小于以前年度未弥补亏损，还是这个金额吗？
宋生老师
05/26 16:54
你好，调完了后，看最后的年度净利润增减多少，就填多少。
dinglinjie_123
05/26 16:58
老师能理解成这样吗，因为以前年度未弥补亏损300万，今年所得税纳税调增27万，还是不用缴纳所得税，权益表中这个变动金额还是审计报告中的净利润287659.25，是吗？
宋生老师
05/26 16:58
你好，对的就是这样子理解
dinglinjie_123
05/26 17:00
不好意思，老师再确认下，汇算清缴利润表中的所得税一栏，也是填写这个68456.21，是吗？
宋生老师
05/26 17:02
你好，所得税是看你实际交了多少
你看下你的汇算清缴的主表。
dinglinjie_123
05/26 17:06
老师，我们所得税实际缴纳为0，但是审计年报中所得税费用（即递延所得税费用）为68456.21，汇算清缴填写年报利润表时，我就是不知道所得税费用一栏，需要填写68456.21还是0？
宋生老师
05/26 17:07
你好，这样是填0的了
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