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老师。我想问一下，有个企业好几年都在计提工资，没有发放，但是实际是用了另一个公司发放工资。现在应付职工薪酬贷方余额好几十万，这个要怎么处理？
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05/26 18:22
朴老师 
05/26 18:27
先核实工资发放情况及两公司关系，若属合理关联且核算有误，凭证明材料调整账务，如借记“应付职工薪酬”，贷记“其他应付款 - 另一个公司”；若不合理，小企业会计准则下直接冲减当期费用，借记“应付职工薪酬”，贷记“管理费用 - 工资”等，企业会计准则下需通过“以前年度损益调整”科目调整
欧气满满 
05/26 18:39
老师，是老板有两个公司，这边计提了工资没发，另外一个公司发的，这是算有关联吗？
朴老师
05/26 18:39
这个不能这样做，要自己计提自己发
欧气满满
05/26 18:42
这个我知道，但是是以前财务做的。那现在是按你说的第一种方法吗？
朴老师
05/26 18:42
自己做自己的的就可以，两家不要混
欧气满满
05/26 18:44
好的，这个我知道。那我现在是用借应付职工薪酬，贷其他应付款-某某公司，这样处理吗？
朴老师
05/26 18:46
同学你好
对的，然后打款给人家
欧气满满
05/26 18:47
好的，我知道了，谢谢老师。
朴老师
05/26 18:48
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