00:10:00
问题已解决
税务这边说的是，营业成本49500元，没有取得发票。这个要调。 所得税还是要退。到时候再盖个退税申请。 说是前几年都是亏的，2023年一下子盈利18万左右。2024年也是盈利。 说是苗木自产自销，都是免税的。 老师，这种怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
根据税务局的说法处理，就是要调
05/28 12:35
84785010 
05/28 12:49
老师，这种怎么调呢
小菲老师 
05/28 12:49
同学，你好
A105000，扣除类，填在其他里面
84785010
05/28 13:52
去哪里调？还是自己更正
小菲老师
05/28 13:55
同学，你好
企业所得税汇算清缴表里面调整
84785010
05/28 14:01
这种缴税税率是多少 49500交多少
小菲老师
05/28 14:33
同学，你好
看你企业所得税，一般是25%，小微5%
84785010
05/28 14:53
调增交税 怎么填写
小菲老师
05/28 14:56
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款
84785010
05/28 15:00
那现在是25年 ，，我怎么调账
小菲老师
05/28 15:02
同学，你好
不是调账，是调表，企业所得税汇算清缴表
84785010
05/28 15:08
里面的哪个序号？，，调增交税 调哪个序号 填写多少？
小菲老师
05/28 15:09
同学，你好
A105000，扣除类，填在其他里面
阅读 42
描述你的问题，直接向老师提问
123
意见反馈
