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问题已解决
老师，请问下我申报增值税时，销售额分别是56150.71和无票收入648672.57，税额是分别是5617.21和无票收入税额84327.43，在主表中按适用税率计税销售额中我填了704823.28（其中应税货物销售额是填了56150.71），免税销售额是5471091.7，主表中的应税货物销售额我到底应该填56150.71还是加上无票收入的648672.57=704823.28呢？因为我有在附表一中未开具发票栏里填了，就没有主表中的应税货物销售额里面加上无票收入的销售额了，这样是不是错的？
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主表 “应税货物销售额” 应填56150.71 + 648672.57 = 704823.28 。因附表一已填无票收入，主表需汇总包含
06/11 09:26
m437092466 
06/11 09:27
那怎么办，我前面两个月都忘记啊加上去了，影响大不大
朴老师 
06/11 09:31
登录电子税务局，找到 “更正申报” 功能（路径：我要办税 - 税费申报及缴纳 - 更正申报），选择对应所属期增值税报表，补充填列漏报的无票收入销售额，重新计算申报；若系统无法自行更正，携带公章、正确申报表、情况说明，去税局大厅办理更正。尽早处理，降低风险。
m437092466
06/11 09:38
一定要更正申报吗？因为我主表中项目1按适用税率计税销售额是填的合计数704823.28元，这个其中：应税货物销售额是其中一个分类呀，我总合计数没错应该不会有影响吧？
朴老师
06/11 09:40
对的
因为数据不对哦
m437092466
06/11 09:41
老师可以看看我发的截图
朴老师
06/11 09:45
我看了哦
所以才说要更正
m437092466
06/11 09:50
这样连续更正两个月会不会有税务风险呀？应该不会产生滞纳金吧？因为我就只是在应税应税货物销售额里忘记加上无票收入的销售额了
朴老师
06/11 09:54
同学你好
这个不会的
m437092466
06/11 09:57
那会影响税务评级吗
朴老师
06/11 10:01
同学你好
这个没事的
m437092466
06/11 10:03
好的，谢谢老师
朴老师
06/11 10:11
满意请给五星好评，谢谢
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