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问题已解决
去年有两笔不同的暂估，汇算清缴没有做调整，现在红冲分录做股权变更又说资产表跟利润表的勾稽关系不一致，需要重新弄，这个有没有有好的建议处理方式
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你可以修改为分配利润和应付账款年初余额，只要做了利润分配，未分配利润就是估计关系不一致
06/12 10:57
m576582468 
06/12 11:01
我后面都是这样去申报吗？修改年初的数据，相当于改表不动账吗？以及后面的科目余额表是不是也要修改利润跟应付款呀
郭老师 
06/12 11:06
你只修改财务报表就行，科目余额表这里不需要修改
哪个月开始不一致的？从哪个月开始？每个月都是按照修改之后的来申报。
m576582468
06/12 11:10
需要账务体现吗
郭老师
06/12 11:24
账务处理里面不用修改的。
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