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2022年收到租车费收入（未开票），由于当年有免增值税政策，故账务处理借银存，贷收入，2025年度对方单位审计要求开发票，故开具发票账务处理如下贷负收入，贷其他应收款，借其他应收款，贷收入，贷销项税额。 增值税申报如何申报
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你好，小规模纳税人的吗？如果是的话，季度300,000以内的在第10蓝田写负数销售额。
06/12 13:50
无名 
06/12 14:10
一般纳税人呢
郭老师 
06/12 14:11
附表一第五列第六列里面负数填写
然后开具的发票里面再填写正数
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