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请问，公司代扣个人社保公积金时，需要借：应付职工薪酬，贷其他应付款-代扣社保/公积金吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，就是那样做的
06/17 16:58
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老师，有个问题一直不理解。现在社保是当月扣款的。
*单位账户扣社保与公积金的分录：
借：管理费用-社保/公积金
贷：应付职工薪酬-社保
借：应付职工薪酬－社保
借：其他应付款～代扣员工社保/公积金
贷：银行存款
#计提工资及代扣员工社保，公积金（次月发） 借：管理费用-工资（应发工资，含要扣员工的社保公积金）
贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-代扣社保/公积金
贷：应交税金-应交个人所得税
@这样的分录对吗？
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请问，代扣代缴的社保公积金个人部分为什么有的人做在应付职工薪酬-工资中，有的人做在应付职工薪酬-社保/公积金呢？
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老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗？
计提工资，
借 管理费用，
贷 应付职工薪酬，
结转工资，
借 应付职工薪酬
贷 其他应付款--代扣代缴社保
其他应付款--代扣代缴公积金，
应付职工薪酬--个税
支付社保等
借 其他应付款--代扣代缴社保
其他应付款--代扣代缴公积金
其他应付款--供应商（这是代扣代缴服务费）
贷 银行存款
500
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请问老师！缴纳社保！个人承担那部分需要计提吗！借：其他应付款 -代扣社保 贷：应付职工薪酬！
612
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如果当月缴纳社保和公积金，
借：其他应收款---代扣个人社保费
应付职工薪酬--社保费
其他应收款---代扣个人住房公积金
应付职工薪酬--住房公积金
贷：银行存款-
一般来说，是这样做分录的，听了老师的课后，其实正确的做法：
借：应付职工薪酬---代扣个人社保费
应付职工薪酬--社保费
其他应收款---代扣个人住房公积金
应付职工薪酬--住房公积金
贷：银行存款-
那么如果需要下个月扣的话，需要计提的话，要如何做分录呢
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最新回答
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