免费问答

分红相关：因分红未完整做结转分录（未将 “利润分配 - 应付股利” 结转至 “利润分配 - 未分配利润” ），致资产负债表未分配利润勾稽断裂，补全结转分录即可。 薪酬模块：工资、个税计提账务与薪酬模块数据未关联，需通过模块生成凭证或手动补充关联标记 。 其他应付款：余额负数实质为其他应收款，调整分录：借 “其他应收款”，贷 “其他应付款” 。