我们公司在6月24日转卖公司车辆给个人，己开增值税普票5万，暂未收到款，我在做6月份的账务处理时，借：固定资产清理（5月份时期末净值是90485.54，6月份的期末净值是83795.96，我是写哪个数据呢？）累计折旧（5月份时累计折旧是247514.46，6月份的累计折旧是254204.04，我是写哪个数据呢？）6月份还要不要再计提折旧，不管是以5月份还是6月份数据做账，资产负债表中固定资产账面价值都是负数，是哪里错了吗？_实务

问题已解决

我们公司在6月24日转卖公司车辆给个人，己开增值税普票5万，暂未收到款，我在做6月份的账务处理时，借：固定资产清理（5月份时期末净值是90485.54，6月份的期末净值是83795.96，我是写哪个数据呢？）累计折旧（5月份时累计折旧是247514.46，6月份的累计折旧是254204.04，我是写哪个数据呢？）6月份还要不要再计提折旧，不管是以5月份还是6月份数据做账，资产负债表中固定资产账面价值都是负数，是哪里错了吗？