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主营业务收入多做了5000\'应交税费-应交增值税-销项税额少做了5000,现在应该怎么调账

早djjzbbxd| 提问时间:07/10 13:54
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:主营业务收入 贷:应交税费-销项
07/10 13:54
早djjzbbxd
07/10 14:01
冲减的是之前的收入,当时增值税报对着呢,所得税申报的时候收入报多了,中间还有一次成本多计500,现在红冲了,这个月这样调完,现在利润表收入为0,按0做了申报,现在应该怎么做,老师
刘艳红老师
07/10 14:03
这个你调账,影响的是所得税报表,增值税的你申报对了,但是你的账不是做错了吗
早djjzbbxd
07/10 14:03
要去主动申请退税,等待核查吗?
刘艳红老师
07/10 14:03
这种成本是500,收入再减少,那利润是负数了
刘艳红老师
07/10 14:04
你用本年利润这个科目替代主营业务收入就可以
刘艳红老师
07/10 14:04
这个季度先不管,汇算清缴调表就可以
早djjzbbxd
07/10 14:05
对,就是得。利润-4500,账目前调平了,税怎么报啊,头大,
早djjzbbxd
07/10 14:05
好的,谢谢老师
刘艳红老师
07/10 14:08
这个直接0申报就可以了
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