总分公司在不同省，企业所得税在总公司汇总申报，分公司不需申报企业所得税，那么总公司企业所得税备案分公司就地缴纳标识是填“否”吗？另外总公司企业所得税季度预缴申报表的企业类型是一般企业还是跨地区经营汇总纳税企业总机构呢？_税务

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总分公司在不同省，企业所得税在总公司汇总申报，分公司不需申报企业所得税，那么总公司企业所得税备案分公司就地缴纳标识是填“否”吗？另外总公司企业所得税季度预缴申报表的企业类型是一般企业还是跨地区经营汇总纳税企业总机构呢？

m057195268| 提问时间：07/16 13:56

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

选择否第二个选择跨省、自治区、直辖市、计划单列市

07/16 14:01

m057195268

07/16 14:04

老师，第二个我问的是企业所得税季度申报表中的企业类型是哪一种，而不是您回答的备案表选项

郭老师

07/16 14:12

跨地区经营汇总纳税企业总机构

m057195268

07/16 14:22

老师，现在为啥总公司生成的企业所得税申报表中的企业类型是一般企业呢？生成的企业类型是一般企业我是不是申报只要报总公司的数据而不需要加上分公司的数据呢？

郭老师

07/16 14:24

那你去看一下分公司是不是独立核算没有做汇总备案的话，那就不需要合并自己做自己的

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