问题已解决

月末收到了所有的货款,然后月末发货。发货的时候纳税义务发生,且所有权转移,所以会计上做了收入和增值税销项。但是下月月初才开票,增值税纳税申报的时候应该申报在几月?

m71053466| 提问时间:07/17 11:42
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
在收款发货当月申报
07/17 11:43
m71053466
07/17 13:11
那我该在哪里申报呢,是无票收入吗?可是我下个月是要开票的
家权老师
07/17 14:21
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
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