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小规模第4季度红冲上季度不含税165534.66元增值税专用发票，4季度又开具不含税3499990.1元增值税普通发票，总的合计184455.44元不含税金额，小规模第4季度如何填写增值税申报表
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07/17 22:43
朴老师 
07/17 22:46
1. 主表第1行填合计不含税销售额184455.44元。
2. 第2行填红冲专票负数165534.66元，第3行填普票不含税销售额3499990.1元（此处需确认数据是否准确，若合计为184455.44元，可能存在计算差异，建议核对）。
3. 按1%征收率计算税额，第15行填3%计算的应纳税额，第16行填减征额（销售额×2%），并填《减免税明细表》。
4. 系统自动计算应补税额，若季度销售额≤30万，普票部分可享受免税优惠（需结合实际情况确认）。
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