问题已解决
处置不动产这个分录什么意思,是要到折旧的地方找他的原值和折旧费



处置不动产的分录,是把要处置的不动产从账上转出,核算卖价、税费,最后结转盈亏。
要找原值和累计折旧,需查:
原值:看该不动产的 “固定资产” 明细账或资产卡片(入账金额);
折旧:查 “累计折旧” 明细账中该不动产已计提的总折旧额。
分录中这两项需从历史折旧和资产记录里取数。
08/08 09:33
似水 

08/08 09:39
是当时转入固定资产新增卡录入原值是吗,累计折旧是每个月累计余额

朴老师 

08/08 09:43
原值:转入固定资产新增卡时录入的入账金额,就是处置时的固定资产原始价值,可从资产卡片、固定资产明细账查。
累计折旧:是该固定资产从入账次月起,每月计提折旧累加的余额,可通过累计折旧明细账、固定资产模块的折旧台账获取 ,处置时用这个累计数转出。
似水 

08/08 09:45
有一个无形资产和累计摊销怎么找

朴老师 

08/08 09:46
无形资产原值:看初始入账时的凭证、无形资产明细账或资产卡片,即新增时录入的金额。
累计摊销:查累计摊销明细账,或看计提 / 结转摊销的分录金额,是每月摊销额的累计余额,与固定资产累计折旧逻辑一致。
似水 

08/08 10:08
无形资产手工自动转的,怎么查

朴老师 

08/08 10:11
查这个分录就可以了
似水 

08/08 10:11
无形资产摊销年限自己手工录入怎么算

朴老师 

08/08 10:14
这个看你摊销多少年,最少十年
似水 

08/08 10:30
要是系统的话可以算出来,手动怎么算

朴老师 

08/08 10:31
你查无形资产的入账分录就可以查到原值了
然后原值减去剩余价值就是摊销的金额
似水 

08/08 10:33
系统不能录入卡片呀,做账的时候借的是无形资产,没明白你说的意思

朴老师 

08/08 10:36
没说让你去查卡片
就是查分录哦,查录入时候的无形资产的原值
似水 

08/08 10:37
有原值,摊销的数怎么算

朴老师 

08/08 10:38
原值除以摊销年限除以12然后再乘以摊销的总月数
似水 

08/08 10:39
摊销年限不知道呀
似水 

08/08 10:40
原值2100摊销金额是861.57

朴老师 

08/08 10:40
无形资产一般是按十年 摊销的
似水 

08/08 10:41
我按照这个数算也不对呀

朴老师 

08/08 10:42
那你看下每月摊销的分录
看下每个月摊销了多少
然后自己计算